个旧市北坡水库管理处2019年部门预算

个旧市北坡水库管理处

2019年部门预算

个旧市北坡水库管理处2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市北水库管理处2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市北水库管理处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市北坡水库管理处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出水利投资建设安排意见并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

4.负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

5.负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

6.负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

8.负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

9.组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

10.负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

11.组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

12.研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

13.负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

14.负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

15.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

个旧市北坡水库管理处设有：办公室、财务科、保卫科、水文观测科、供水组。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九大精神

在全行业掀起学习贯彻十九大精神和习近平总书记工作报告的热潮，以党的十九大精神引领全市水利工作，提升干部职工干事创业的“精气神”。按报告指引，推进绿色发展，加快水污染防治，实施流域环境综合治理和水土流失综合治理。同时，继续做好十九大期间及后续的信访维稳防邪等各项工作，为全市的发展与稳定构筑安全的水利屏障。

2.着力推进重点水利项目建设

做好邦干水库、石洞坝水库、大屯海水生态保护与修复、火把冲水库、中央财政小型农田水利“五小水利”重点县工程、农村饮水安全提质增效、蒙开个大型灌区等重点水利工程项目建设。

3.着力促进新开工项目建设

继续抓紧抓实坡背水库、大屯海扩建、花果山水库至冬瓜林水库连通工程、个旧市沙甸河邦干段治理工程、咪呷冲水库工程的前期工作，确保明年完成前期工作或实现开工。

4.着力抓好安全生产工作

落实安全生产责任体系，健全水利安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制。进一步完善局领导每月一次带队检查安全工作的机制，将安全生产责任压实到全局每一名干部职工，加强对施工单位的安全监管和隐患排查整治，严防重特大安全生产事故的发生。

5.着力加强党风廉政建设

落实全面从严治党主体责任及党风廉政建设，一是明确责任主体，层层传导责任，推动全面从严治党向基层延伸。从严从实抓党建、聚焦问题抓党建，切实把全面从严治党主体责任记牢、扛稳、抓实；二是从严加强基层党组织和党员队伍建设，夯实基础。扎实推进“双基”建设，推动基层组织建设全面进步、全面过硬；三是巩固作风建设成果。锲而不舍落实中央八项规定精神，把“三严三实”作为持续深入推进作风建设的重要举措；四是加强纪律建设，严明政治纪律和政治规矩。自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；五是强化党建责任考核，由局主要领导亲自抓党建工作，分管领导负责党建工作的日常工作。

6.加大水利项目融资平台的推进力度，推进 PPP项目建设。

委托中介机构编制坡背水库、大屯镇西部高原特色农业示范区高效节水灌溉项目初步的合作方案、物有所值评价、财政承受能力论证，加大向市政府、市财政局的汇报和协调力度，加快进行PPP模式的洽谈、对接工作，确保PPP模式在我市水利工程领域实现零的突破。

7.统筹协调推进其他工作

统筹推进水利改革、河长制推进、水利扶贫、水资源管理、防汛减灾等各项工作。以“天天抓紧、月月抓实”的工作态度和“干部作风转在前，经济发展走在前”的精神，认真对待每一项事务，以优异的工作成绩确保全年各项工作目标任务的完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入86.31万元，其中：一般公共预算财政拨款86.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入00万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少14.81万元，原因是经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 86.31万元，其中：一般公共预算财政拨款86.31万元。其中:本年收入86.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.31万元（本级财力86.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少14.81万元，原因是经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出86.31万元。财政拨款安排支出 0万元，其中，基本支出86.31万元，项目支出0万元。与上年相比减少14.81万元，原因是经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为2.73万元，较上年执行数持平。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为9.86万元，较上年执行数增加0.59万元，主要原因是退休人员调资。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为5.31万元，较上年执行数增加0.16万元，主要原因是事业人员增资，医疗保险基数变动。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为2.17万元，较上年执行数减少0.05万元，主要原因是事业人员增资，医疗保险基数变动。

3.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护2019年预算数为66.24万元，较上年执行数增加15.62万元，主要原因经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出80.66万元（其中：基本支出80.66万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少11.34万元，主要原因是经费减少，2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少3.81万元，主要原因是经费减少。

对个人和家庭的补助2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增减无变动。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增减无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

个旧市北坡水库管理处2019年部门预算总收入86.31万元。其中，本级财力安排收入86.31万元，与上年相比减少14.81万元，原因是经费减少。

个旧市北坡水库管理处2019年部门预算总支出86.31万元。本级财力安排支出 86.31万元，其中，基本支出86.31万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为86.31万元，2019年预算批复支出为86.31万元，较上年减少14.81万元，减幅为 14.64 %。变动主要原因如下：原因是经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为86.31万元较上年减少14.81万元，减幅为14.64 %。变动主要原因如下：原因是经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本年度未安排项目支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市北坡水库管理处2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出2.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相比较无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市北坡水库管理处因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市北坡水库管理处公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，运行维护费1.5万元，与2018年预算相比无变动，增减变动主要原因分析：节省开支。

（三）公务接待费

2019年个旧市北坡水库管理处公务接待费预算数2.5万元，与2018年预算数相比无变动，主要原因分析：厉行节约，节省开支。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市北坡水库管理处国有资产总额742.56万元，其中：流动资产2.61万元，固定资产742.56万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（四）项目支出绩效目标（本级）

       无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市北坡水库管理处2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。