个旧市水利电力勘测设计队2019年部门预算

个旧市水利电力勘测设计队

2019年部门预算

个旧市水利电力勘测设计队

2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市水利电力勘测设计队2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市水利电力勘测设计队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市水利电力勘测设计队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全市水利发展的中长期和短期规划、编制工作；2、参加全市防汛抗旱应急抢捡工作；3、负责全市农田水利发展规划以及施工中的技术指导工作；4、负责全市农村安全饮水规划及施工中的技术指导工作；5、负责全市在建水利工程的施工技术指导及施工中的安全生产管理工作；6、为各乡镇（区）以及水管单位提供水利方面的专业技术指导；7、负责全市小流域水土保持的编制工作；8、负责全市小（一）型以下水利水电工程的规划、勘测、设计和施工技术指导工作及与水利水电有关的技术工作，协助其他部门完成大型水利工程规划的基础性工作。9、完成局领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市水利电力勘测设计队设有：队长室、办公室、设计室、测量室、财务室。

（三）重点工作概述

1、个旧市“十一五”、“十二五”农村饮水安全项目的工程验收工作。

2、2018年水利扶贫工作的饮水保障、农村供水以及水质监测的调查、统计、整理、扶贫工作动态管理等相关工作。2018年度我市水样检测78个样，其中54个合格，全年水质合格率为69.23％，已达到省级年度水质目标要求，全州排名第二。

3、个旧市保和乡冷镦村傣族文化旅游开发项目饮水安全巩固提升工程实施方案的编制工作。

4、马堵山引水工程实施方案的编制工作。

5、2018年云南省红河州个旧市鸡街镇加级寨片区高标准农田建设项目初步设计报告的编制工作。

6、个旧市蔓耗镇阿龙古村供水工程实施方案的编制工作。

7、个旧市鸡街镇甸头村安全饮水工程规划设计工作。

 8、个旧市石洞坝水库工程现场施工技术指导工作。

9、个旧市邦干水库工程现场施工技术指导工作。

10、个旧市火把冲水库工程现场施工技术指导工作。

11、个旧市大屯海水生态保护与修复项目建设施工技术指导工作。

12、2018年农村饮水安全工程。截至目前，个旧市蔓耗镇九股水村供水改造工程、个旧市蔓耗镇冲天岭饮水工程、个旧市倘甸饮水安全巩固提升工程、个旧市倘甸石榴坝饮水安全巩固提升工程、个旧市龙潭口饮水安全巩固提升工程、个旧市保和乡莫贾供水工程、个旧市保和水厂饮水安全巩固提升工程、个旧市斐贾村委会饮水安全巩固提升工程、个旧市水塘寨饮水安全巩固提升工程、个旧市蔓耗镇黄草坝自来水厂提升改造及管网建设工程、个旧市红寨饮水安全巩固提升工程、个旧市木花果村委会冷镦村饮水安全巩固提升工程、个旧市马堵山水电站库区小蔓堤移民新村供水工程、卡房镇斗姆阁饮水安全巩固提升工程、卡房水厂管网延伸工程等已完工。截至目前累计完成总投资990.01万元，其中：中央资金450万元，解决人口15493人饮水安全问题。二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 272.96万元，其中：一般公共预算财政拨款272.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少46.25万元，减少的主要原因：2019年奖励政策（绩效提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 272.96万元，其中:本年收入272.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.96万元（本级财力272.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少46.25万元，减少的主要原因：2019年奖励政策（绩效提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 272.96万元。财政拨款安排支出 272.96万元，其中，基本支出272.96万元，项目支出0万元。与上年相比减少46.25万元，减少的主要原因：2019年奖励政策（绩效提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休41.30万元，主要用于保障退休人员的对个人和家庭补助经费和公用经费支出，具体是商品和服务支出（包括人员支出其他）。与上年相比减少2.72万元，减少的主要原因是1人退休人员死亡。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.73万元，主要用于保障事业人员养老保险支出，具体是工资福利支出（包含人员支出其他）。与上年相比增加1.48万元，增加的主要原因是缴养老保险基数的变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.01万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.32万元，具体是工资福利支出（包括人员支出其他），主要用于保障事业人员及退休人员的医疗支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比增加0.45万元，增加的主要原因是缴事业单位医疗基数的变动。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，与上年相比增加0.01万元，增加的主要原因是缴公务员医疗补助基数的变动。

农林水支出-水利-其他水利支出181.61万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员支出其他），与上年相比减少45.45万元，减少的主要原因是2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出222.24万元（其中：基本支出222.24万元，项目支出0万元）。与上年相比减少43.57万元，减少的主要原因：2019年奖励政策（绩效提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.03万元，增加的主要原因：业务增多。

对个人和家庭的补助41.12万元（其中：基本支出41.12万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.71万元，减少的主要原因：退休人员变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.5万元。其中：支出类型基本支出，数量5，金额3.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入272.96万元。其中，本级财力安排收入272.96万元。与上年相比减少46.25万元，减少的主要原因：2019年奖励政策（绩效提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出272.96万元。本级财力安排支出272.96万元，其中，基本支出272.96万元，项目支出0万元。与上年相比减少46.25万元，减少的主要原因：2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为272.96万元，较上年减少46.25万元，减少幅为14%。变动主要原因如下： 2019年奖励政策（绩效提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为272.96万元，较上年减少46.25万元，减少幅为14%。变动主要原因如下： 2019年奖励政策（绩效提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年相比无增减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市水利电力勘测设计队2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市水利电力勘测设计队因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市水利电力勘测设计队公务用车购置及运行维护费预算数1.21万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加 0万元，无增减变化；运行维护费1.21万元，比2018年预算增加0万元，无增减变化，主要用于保障勘测、农村安全饮水工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市水利电力勘测设计队公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加0万元，无增减变化，主要用于会议、加班就餐。增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市水利电力勘测设计队国有资产总额87.59万元，其中：流动资产9.54万元，固定资产78.04万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市水利电力勘测设计队2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。