个旧市贾沙乡卫生院2019年部门预算

个旧市贾沙乡卫生院

2019年部门预算

个旧市贾沙乡卫生院2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市贾沙乡卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市贾沙乡卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市贾沙乡卫生院2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本乡卫生工作法律、法规和方针、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫计行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫计行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市贾沙乡卫生院，设有临床科室（门诊、住院部）、中医科、妇产科、公共卫生科、中西药房、化验室、Ｂ超室、行政办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1、行政管理

加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，积极推进医院各项改革，认真落实《个旧市卫计局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改、绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成上级下达的各项工作任务。

2、加强医疗管理和服务

认真履行《个旧市定点医疗机构服务协议书》，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为城乡居民提供医疗及补偿服务，开通医保接口，实行即时即报，简化手续，方便患者。加强对乡村医生管理，严防资金安全运行。 

3、加强医疗护理质量，保障医疗安全

（1）医疗护理质量

建立健全各项护理规章制度（消毒隔离制度、交班制度等），按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地表消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输注用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理制度；严格落实医院感染控制制度，积极参加上级单位举办的控感培训，严防医院感染事件发生。

（2）医疗安全

认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”“群众满意的乡镇卫生院”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。

4、巩固完善基本药物制度

卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，在省级网上集中采购、统一配送。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购。采购资金实行预付制。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。

5、按上级要求认真做好基本公共卫生服务的各项工作。认真贯彻宣传执行国家‘健康扶贫政策’为全乡886户建档立卡贫困户3434人进行疾病筛查，体检及家庭医生签约服务。

强化家庭医生团队签约服务，夯实健康扶贫工作基础，助力全乡精准扶贫：一是加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻居民特别是建卡贫困人口就医的费用负担。二是以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。三是以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

6、个旧市贾沙乡卫生院编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(1)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款。

(2)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，按照统筹兼顾、突出重点的原则。

(3)总体思路

根据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算，按照机构编制内实有人数编制人员经费支出预算

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养15人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入212.75万元，其中：一般公共预算财政拨款212.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增长41.39%。主要原因是增加了住房公积金、医疗保险、奖励绩效工资。上年末新招4人预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 212.75元，其中:本年收入212.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.75万元。本级财力212.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增长41.39%。主要原因是增加了住房公积金、医疗保险、奖励绩效工资。上年末新招4人预算增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 212.75万元。财政拨款安排支出 212.75万元，其中，基本支出212.75万元，项目支出0万元。与上年相比增加62.26万元。主要原因是上年年末新招4人，财政补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2019年预算数为28.28万元， 2018年执行数30.82万元，较上年执行数增减-2.54万元，主要是本年退休人员减少2人。

2、社保保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为20.29万元， 2018年执行数16.59万元，较上年执行数增减3.7万元，主要是上年末新招4人增加基本养老保险缴费支出。

3、社保保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2019年预算数为8.12万元， 2018年执行数6.64万元，较上年执行数增减1.48万元，主要是上年末新招4人增加单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）2019年预算数为138.77万元。2018年执行数146.04万元，较上年执行数增减-7.27万元。主要原因是在职第十三月工资、政策奖励工资未作预算。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为11.32万元。2018年执行数4.49万元，较上年执行数增减6.83万元。上年末人员增加4人预算增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年预算数为5.97万元，2018年执行数4.49万元，较上年执行数增减1.48万元。上年末人员增加4人预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类明细情况

个旧市贾沙乡卫生院2019年基本支出212.75万元，财政拨款212.75万元，其中一般公共预算212.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出184.47万元，主要包括：：基本工资：52.54万元、津贴补贴：37.25万元、绩效工资：36.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.29万元、职业年金缴费：8.11万元、职工基本医疗保险缴费：11.32万元、公务员医疗补助缴费：5.97万元。

商品和服务支出0.12万元，主要是：退休公用经费。 

对个人和家庭的补助27.57万元，主要包括：退休费：27.29万元、生活补助：0.86万元、退休公用经费：0万元、遗属补助：0万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类总体情况

工资福利支出184.47万元（其中：基本支出184.47万元，项目支出0万元）。与上年相比增加64.8万元，主要原因是上年末新招4人及医疗保险、住房公积金、奖励性绩效工资财政全额补助预算增加。。

商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.012万元：退休人员减少，退休公用经费减少。

对个人和家庭的补助28.16万元（其中：基本支出28.16万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.53元。主要原因是退休人员减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：无

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入212.75万元。其中，本级财力安排收入212.75万元。与上年相比增加62.26万元。

2019年部门预算总支出 212.75万元。本级财力安排支出212.75万元，其中，基本支出212.75万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为212.75万元，较上年增加62.26万元，增幅为41.37%。变动主要原因如下：

本度本年度部分资金的拨款方式由改变。增加了医保保险、住房公积金、奖励性绩效等。上年年末新招4人预算增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为212.75万元，较上年增加62.26万元，增幅为41.37%。变动主要原因如下：

本度本年度部分资金的拨款方式由改变。增加了医保保险、住房公积金、奖励性绩效等。上年年末新招4人预算增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。变动主要原因如下：无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市贾沙乡卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.9万元，增加的主要原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市贾沙乡卫生院因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市贾沙乡卫生院公务用车购置及运行维护费预算数1.8万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析；运行维护费1.8万元，比2018年预算增加0.9万元，增减变动主要原因分析：本院有救护车2辆，主要用于保障急救、下乡公共卫生服务体检工作产生的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市贾沙乡卫生院公务接待费预算数1.5万元，比2018年预算1.5万元，增幅0%。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市贾沙乡卫生院国有资产总额334.08万元，其中：流动资产147.72万元，固定资产186.35万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市贾沙乡卫生院按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市贾沙乡卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。