个旧市蔓耗镇卫生院2019年部门预算

个旧市蔓耗镇卫生院

2019年部门预算

个旧市蔓耗镇2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市蔓耗镇卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市蔓耗镇卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市蔓耗镇卫生院的职能是提供医疗与预防保健服务，做好卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。

（二）机构设置情况

个旧市蔓耗镇卫生院设有：门诊综合科、妇产科、公共卫生、中医馆、针灸室、B超室、心电图室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

　　（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。

1、加强医院管理，完善和落实各项管理制度。落实《个旧市卫生和计划生育局关于进步加强基层单位管理的意见》的要求，切实保质、保量、按时完成市卫计局下达的各项工作任务；

2、抓好医德医风教育和行业作风建设；

3、加强新型农村合作医疗管理和服务；

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、促进基本公共服务逐步均等化。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 167.57万元，其中：一般公共预算财政拨款167.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加37.77万元，主要增加在职职工1人、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等拨款。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 167.57万元，其中:本年收入167.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.57万元（本级财力167.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加37.77万元，主要增加在职职工1人、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 167.57万元。财政拨款安排支出 167.57万元，其中，基本支出167.57万元，项目支出0万元。与上年相比增加37.77万元，主要增加在职职工1人、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等拨款。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休16.61万元，主要用于发放离退休人员工资，具体是商品和服务支出（包含公务费、退休费、离休费、遗属补助、退休财政补差），对个人和家庭的补助。与上年相比减少0.47万元，主要原因有两个享受遗属补助的老人已死亡，取消遗嘱补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元，主要用于缴纳机关养老保险，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增加2.06万元，主要原因是在职人员增加1人，在职职工工资增加，相应的养老保险基数增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出6.69万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金，具体是工资福利支出（包含职业年金）。与上年相比增减变动情况，增加1.68万元，主要原因是在职人员增加1人，在职职工工资增加，相应的养老保险基数增加。

卫生健康支出-医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构-乡镇卫生院113.90万元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金）。与上年相比增加22.14万元，主要原因是增加在职职工1人，职工工资增加、增加住房公积金拨款。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.21万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，具体是工资福利支出（包含基本医疗保险）。与上年相比增加8.97万元，主要原因是2018年预算拨款只核算了退休人员的基本医疗保险，2019年加上了在职人员的基本医疗保险，并且财政全额拨款。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.44万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，具体是工资福利支出（包括公务员医疗补助）。与上年相比增加3.39万元，主要原因是2018年预算拨款只核算了退休人员的公务员医疗补助，2019年加上了在职人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   　工资福利支出150.97万元（其中：基本支出150.97万元，项目支出0万元）。与上年相比增加的原因是职工医保和住房公积金、人员工资的增加。

商品和服务支出0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

对个人和家庭的补助16.54万元（其中：基本支出16.54万元，项目支出0万元）。与上年相比减少的主要原因有两个享受遗属补助的老人已死亡，取消遗嘱补助。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况原因：我单位无此支出。

　　五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入167.57万元。其中，本级财力安排收入167.57万元，与上年相比增加原因是增加在职职工1人，增加养老保险、职业年金、职工医保和住房公积金、人员工资的增加。

2019年部门预算总支出 167.57万元。本级财力安排支出 167.57万元，其中，基本支出167.57万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为167.57万元，较上年增加37.77万元，增幅为22.54%。变动主要原因是增加在职职工1人，增加养老保险、职业年金、职工医保和住房公积金、人员工资的增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为167.57万元，较上年增加37.77万元，增幅为22.54%。变动主要原因是增加在职职工1人，增加养老保险、职业年金、职工医保和住房公积金、人员工资的增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年持平。变动主要原因如下：我单位无预算项目支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市蔓耗镇卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数与上年持平，增减变动主要原因分析：与上年比无变化。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市蔓耗镇卫生院因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平。增减变动主要原因分析：个旧市蔓耗镇卫生院无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市蔓耗镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：我单位无此情况；运行维护费1万元，与上年持平，增减变动主要原因分析：无，预算主要用于保障救护车转送病人公务用车燃料费。

（三）公务接待费

2019年个旧市蔓耗镇卫生院公务接待费预算数1万元，与上年持平，主要用于上级各职能部门来我院检查、交流和考察业务工作的领导及其团组，对我院根据上级开展业务所涉及的工作内容给予指导和帮助，由涉及的主要职能科室负责接待。增减变动主要原因分析：与上年相比无变化。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市蔓耗镇卫生院2019年无政府购买服务预算。

十、其他公开信息

　　　无

（一）机关运行经费安排

个旧市蔓耗镇卫生院是事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市蔓耗镇卫生院国有资产总额570.17万元，其中：流动资产211.05万元，固定资产359.12万元

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

　按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

　无

（五）对下转移支付绩效目标表

　无。

第二部分 个旧市蔓耗镇卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。