个旧市乍甸卫生院2019年部门预算

个旧市乍甸卫生院

2019年部门预算

个旧市乍甸卫生院2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市乍甸卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市乍甸卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市乍甸卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一条龙管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

（二）机构设置情况

    个旧市乍甸卫生院设有：医技综合科、妇产科、公共卫生科、口腔科、中医科、院办公室共6个科室。

（三）重点工作概述

1、加强行政管理；

2、继续开展医德医风教育和行业作风建设；

3、加强新型农村合作医疗管理和服务；
    4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、认真开展基本公共卫生服务；

7、继续加强家庭医生签约服务及健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养18人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）个旧市乍甸卫生院财务收入情况

2019年个旧市乍甸卫生院财务总收入 252.89万元，其中：一般公共预算财政拨款252.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加47.06万元，增长23%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 252.89万元，其中:本年收入252.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.89万元（本级财力252.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加47.06万元，增长23%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 252.89万元。财政拨款安排支出252.89万元，其中，基本支出252.89万元，项目支出0万元。与上年相比增加47.06万元，增长23%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出和社会保障和就业支出-行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出共计69.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助。与上年相比增加47.06万元，增长23%。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院163.18万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗和卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出217.09万元（其中：基本支出217.09万元，项目支出0万元）。与上年相比增加47.06万元，增长23%；主要原因为人员变动。

商品和服务支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

对个人和家庭的补助35.65万元（其中：基本支出35.65万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增无变动

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入252.89万元。其中，本级财力安排收入252.89万元。与上年相比增加47.06万元，增长23%。

2019年部门预算总支出 252.89万元。本级财力安排支出 252.89万元，其中，基本支出252.89万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为252.89万元，较上年增加47.06万元，增（减）幅为23%。变动主要原因如下：

2019年事业单位医疗及公务员医疗经费财政全额补助；在职职工岗位、薪级工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为252.89万元，较上年增加47.06万元，增幅为23%。变动主要原因如下：

   2019年事业单位医疗及公务员医疗经费财政全额补助；在职职工岗位、薪级工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市乍甸卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2万元，增加的主要原因是：预算增加公务接待费1万元，公务用车及运行费增加1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市乍甸卫生院公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费2万元，比2018年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：基本公共卫生下乡服务增加，主要用于保障公共卫生下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市乍甸卫生院公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加1万元，主要用于各级检查接待支出。增减变动主要原因分析：各级接待支出增加。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

     无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市乍甸卫生院国有资产总额418.89万元，其中：流动资产113.28万元，固定资产305.61万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市乍甸卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。