个旧市大屯镇卫生院2019年部门预算

个旧市大屯镇中心卫生院

2019年部门预算

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个旧市大屯镇中心卫生院2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市大屯镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市大屯镇中心卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市大屯镇中心卫生院2019年部门预算编制 说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行规范化管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

（二）机构设置情况

个旧市大屯镇中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、口腔科、公共卫生科、中医科、医技科、艾病科、财务科、院办等。

（三）重点工作概述

2019年个旧市大屯镇中心卫生院主要任务是;为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生、重大公共卫生服务等任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强医疗服务管理，提升医疗服务水平。

（二）认真组织实施基本公共卫生服务项目。

（三）加强卫生行风建设，建设一支群众满意的卫生服务队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有51人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养52人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中：离休 0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 694.57万元，其中：一般公共预算财政拨款694.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加105.04万元，2019年财政增加社会保险和公积金等拨款。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 694.57万元，其中:本年收入694.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.57万元（本级财力694.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加105.04万元，2019年财政增加社会保险和公积金等拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出694.57万元。财政拨款安排支出694.57万元，其中，基本支出694.57万元，项目支出0万元。与上年相比增加105.04万元，2019年财政增加社会保险和公积金等拨款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休103.94万元，主要用于发放退休人员工资，具体是商品和服务支出（包含公务费、退休费、遗属补助、退休财政补差），对个人和家庭的补助。与上年相比增减变动情况，增加7.12万元，主要原因是退休人员增资。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.64万元，主要用于缴纳机关养老保险，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增减变动情况，减少1.68万元，主要原因是上年按全额计算拨款，本年原大屯镇中心卫生院人员按全额拨款，云锡划转人员按50%拨款。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出25.88万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金，具体是工资福利支出（包含职业年金）。与上年相比增减变动情况，增加3.41万元，主要原因是上年按全额计算拨款，本年原大屯镇中心卫生院人员按全额拨款，云锡划转人员按50%拨款。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院443.67万元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金）。与上年相比增减变动情况，增加47.63万元，主要原因是原云锡划转人员的拨款方式由定额拨款改变为按50%拨款，且2019年增加公积金拨款。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.36万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，具体是工资福利支出（包含基本医疗保险）。与上年相比增减变动情况，增加35万元，主要原因是2018年预算拨款只核算了退休人员的基本医疗保险，2019年加上了在职人员的基本医疗保险，并且大屯镇中心卫生院按全额拨款，原云锡划转人员按50%拨款。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.11万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，具体是工资福利支出（包括公务员医疗补助）。与上年相比增减变动情况，增加13.6万元，主要原因是2018年预算拨款只核算了原大屯镇中心生院退休人员的公务员医疗补助，2019年加上了在职人员以及原云锡划转退休人员，并且大屯镇中心卫生院在职人员按全额拨款，原云锡划转在职及退休人员均按50%拨款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出590.63万元（其中：基本支出590.63万元，项目支出0万元）。与上年492.71相比增加97.92万元，主要原因本年度部分资金的拨款方式改变。

商品和服务支出0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。与上年0.41相比增加0.02万元。

对个人和家庭的补助103.51万元（其中：基本支103.51万元，项目支出0万元）。与上年96.41相比增加7.1万元，退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型基本支出，数量0，金额0万，政府采购方式自行采购，资金来源为：自筹

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入694.57万元。其中，本级财力安排收入694.57万元，与上年589.53相比增加105.04万元，2018年财政增加社会保险和公积金等拨款。

2019年部门预算总支出 694.57万元。本级财力安排支出 694.57万元，其中，基本支出694.57万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为694.57万元，较上年增加/减少105.04万元，增（减）幅为17.82%。变动主要原因如下：

2019年度部分资金的拨款方式由改变。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为694.57万元，较上年增加/减少105.04万元，增（减）幅为17.82%。变动主要原因如下：

2019年度部分资金的拨款方式由改变，基本支出改变。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市大屯镇中心卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数和2018年一致。

（一）因公出国（境）费

2019年大屯镇中心卫生院部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市大屯镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费1万元，和2018年保持一致。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年大屯镇中心卫生院公务接待费预算数1万元，和2018年一致。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市大屯镇中心卫生院2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市大屯镇中心卫生院2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加/减少0万元，主要原因，无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市大屯镇中心卫生院国有资产总额1549.44万元，其中：流动资产390.22万元，固定资产1159.22万元

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市大屯镇中心卫生院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。