个旧市鸡街地区医院2019年部门预算

个旧市鸡街镇中心卫生院

2019年度部门预算

个旧市鸡街镇中心卫生院2019年部门预算公开目录

第一部分个旧市鸡街镇中心卫生院2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市鸡街镇中心卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市鸡街镇中心卫生院2019年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市鸡街镇中心卫生院属于面向农村的医疗卫生单位，承担整个鸡街镇辖区的预防、保健、公共卫生服务医疗工作。属财政差额拨款的事业单位，个旧市鸡街镇中心卫生院是一个独立核算机构。

（二）机构设置情况

个旧市鸡街镇中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、中医科、基本公共卫生科、财务科、医院办公室和后勤等科室。

（三）重点工作概述

1、以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，以“创先争优”活动为契机，结合新医改相关要求，进一步为群众提供安全、有效、价廉的医疗卫生服务，提高全镇人民健康水平，推进卫生事业全面、协调、可持续发展。  

2、围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。  
    3、保障医疗安全。以《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、 各个诊疗环节的质量管理制度。坚持安全第一、质量优先的原 则，严格落实各项操作规程，争取做到无医闹、无纠纷、无事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，事业编制62人。在职实有56人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养56人，非财政供养0人。

离退休人员50人，其中：离休 0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 818.84万元，其中：一般公共预算财政拨款818.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年674.08万元相比增加144.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入818.84万元，其中:本年收818.84万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款818.84万元（本级财力818.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年674.08万元相比增加144.76万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出818.84万元。财政拨款安排支出818.84万元，其中，基本支出818.84万元，项目支出0.00万元。与上年674.08万元相比增加144.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休139.54万元，主要用于保障退休人员的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出74.44万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出29.78万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院508.26万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.18万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.64万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出679.30万元（其中：基本支出679.30万元，项目支出0.00万元）。与上年534.30万元相比增加145万元。

商品和服务支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。与上年0.60万元相比没有变动。

对个人和家庭的补助138.94万元（其中：基本支出138.94万元，项目支出0.00万元），与上年139.18万元相比减少0.24万元。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），与上年相比没有变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.00，政府采购方式无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2019年预算总收入818.84万元。其中，本级财力安排收入818.84万元。与上年674.08万元相比增加144.76万元。

个旧市鸡街镇中心卫生院2019年预算总支出818.84万元。本级财力安排支出818.84 万元，其中，基本支出818.84万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2019年预算批复部门收入为818.84万元，较上年增加144.76万元，增幅为21.48%，变动主要原因工资调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为818.84万元，较上年增加144.76万元，增幅为21.48%，变动主要原因工资调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出3.00万元。

（一）因公出国（境）费

个旧市鸡街镇中心卫生院2019年因公出国（境）费预算数0.00万元，2018年无预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市鸡街镇中心卫生院2019年公务用车购置及运行维护费预算数2.00万元。其中：运行维护费2.00万元，用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2018年无预算。

（三）公务接待费

个旧市鸡街镇中心卫生院2019年公务接待费预算数3.00万元，2018年无预算。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市鸡街镇中心卫生院无机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市鸡街镇中心卫生院

2019年部门预算预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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