个旧市人民医院2019年部门预算

个旧市人民医院

2019年部门预算

个旧市人民医院2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市人民医院2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市人民医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

㈠部门主要职责

我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性三级甲等医院，是红河州唯一的国家级“5+3”住院医师规范化培训基地。

1.医疗服务

⑴我院开设30个临床科室，9个医技科室，21个职能科室，其中：妇产科、骨科、内分泌科为省级重点专科；普通外科、神经内科、产科为红河州特色专科；神经内科、骨科、肾内科为市级重点学科，具有较强的技术优势。

⑵在综合性医疗服务的基础上，承担急危重症和疑难病症诊治任务，医疗服务辐射到除个旧市以外的周边地区。

⑶承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援任务。

⑷开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。

2.教学科研

⑴承担昆明医科大学、红河卫生职业学院等院校毕业生临床教学和实习带教，承担下级医疗机构医护人员进修、培训任务。

⑵承担住院医师规范化培训工作，培育合格的医学人才。

⑶承担省、市科研课题,多项技术达到省内先进水平，近五年获州、市科技进步奖34项，近三年获省科技厅立项3项，省教育厅立项10余项、市科技局立项7项。

⑷承担省级财政科技计划项目。

3.业务技术指导

⑴履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊。

⑵承担对口支援等政府指令性任务。

4.预防保健

⑴开展健康教育宣教、讲座。

⑵承担基本公共卫生、预防保健、防艾等工作。

㈡机构设置情况

个旧市人民医院设有：30个临床科室，9个医技科室，21个职能科室。

㈢重点工作概述

2019年我院重点工作任务是：紧紧围绕“六个一流”建设目标出实招，抓实效，上档次;群策群力、团结一心，完成新一轮等级医院的评审工作;紧紧围绕“患者十大安全目标”和何院长首次提出的“医院九大管理目标”抓好医疗安全管理; 根据“云南省三级公立医院绩效考核工作实施方案”建立较为完善的三级公立医院绩效考核体系，结合医院绩效分配的导向，坚持体现公立医院公益性，不断完善绩效分配考评管理；努力完成综合大楼建设工程并投入使用;继续建立和完善以电子病历为核心的互联互通、高度共享的医院整体“智慧医疗”信息化平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制585人，其中：行政编制0人，事业编制585人。在职实有510人，其中：财政全供养0人，财政部分供养510人，非财政供养0人。

离退休人员557人，其中：离休10人，退休547人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

㈠部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4,346.09万元，其中：一般公共预算财政拨款4,346.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年4,364.09万元相比减少18万元，主要原因是：

⒈2018年预算数中含绩效考核奖励89.21万元，已于2018年12月返还市财政，2019年无绩效考核奖励;

⒉离休人员同比减少2人，故离休费减少27.99万元;

⒊退休人员同比增加21人,退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加60.99万元，属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未包含在我院预算数中;

⒋医疗保险费用增加13.2万元，主要是大病补充险缴费标准由209元提高提高至282元，退休人员增加21人;

⒌基本工资增加26.57万元，主要是正常晋升工资。

㈡财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4,346.09万元，其中:本年收入4,346.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,346.09万元（本级财力4,346.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年4,364.09万元相比减少18万元，主要原因是：

⒈社会保障和就业支出2,290.25万元与上年2,255.79相比增加34.46万元，其中：

⑴离休人员同比减少2人，故离休费减少27.99万元；

⑵退休人员同比增加21人,退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加60.99万元，属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未包含在我院预算数中。

⒉卫生健康支出2,055.83万元与上年2,108.3万元相比减少52.47万元，其中：

⑴2018年预算数中含绩效考核奖励89.21万元，已于2018年12月返还市财政，2019年无绩效考核奖励预算；

⑵医疗保险费用增加13.2万元，主要是大病补充险缴费标准由209元提高提高至282元，退休人员增加21人;

⑶基本工资增加26.57万元，主要是正常晋升工资。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4,346.09万元。财政拨款安排支出4,346.09万元，其中：基本支出4,346.09万元，项目支出0万元。与上年4,364.09万元相比减少18万元,主要原因是:

⒈2018年预算数中含绩效考核奖励89.21万元，已于2018年12月返还市财政，2019年无绩效考核奖励;

⒉离休人员同比减少2人，故离休费减少27.99万元;

⒊退休人员同比增加21人,退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加60.99万元，属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未包含在我院预算数中;

⒋医疗保险费用增加13.2万元，主要是大病补充险缴费标准由209元提高提高至282元，退休人员增加21人;

⒌基本工资增加26.57万元，主要是正常晋升工资。

㈠财政拨款安排支出按功能科目分类情况

⒈社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休1,654.99万元，主要用于离退休人员工资和公用经费，与上年1,622.07万元相比增加32.92万元，主要原因是：

⑴离休人员同比减少2人，故离休费减少27.99万元；

⑵退休人员同比增加21人,退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加60.99万元，属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未包含在我院预算数中。

⒉社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出453.76万元，主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险，与上年452.66万元相比增加1.1万元。

⒊社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出181.5万元，主要用于缴纳在职人员单位承担职业年金，与上年181.06万元相比增加0.44万元。

⒋卫生健康支出-公立医院-综合医院1,916.8万元，主要用于发放在职人员基本工资，与上年1,982.46万元相比减少65.66万元，主要原因是：

⑴2018年预算数中含绩效考核奖励89.21万元，已于2018年12月返还市财政，2019年无绩效考核奖励；

⑵在职人员基本工资增加26.57万元，主要是正常晋升工资。

⒌卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗25.82万元，主要用于缴纳退休人员大病补充险及特慢病医疗保险，与上年20.99万元相比增加4.83万元，主要原因是：大病补充险缴费标准由209元提高提高至282元，退休人员增加21人。

⒍卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助113.22万元，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助，与上年104.85万元相比增加8.37万元，主要原因是：退休人员同比增加21人。

㈡财政拨款安排支出按经济科目分类情况

⒈工资福利支出2,691.1万元（其中：基本支出2,691.1万元，项目支出0万元）。与上年2,742.02万元相比减少50.92万元,主要原因是:

⑴2018年预算数中含绩效考核奖励89.21万元，已于2018年12月返还市财政，2019年无绩效考核奖励；

⑵在职人员基本工资增加26.57万元，主要是正常晋升工资；

⑶事业单位医疗增加4.83万元，主要是大病补充险缴费标准由209元提高提高至282元，退休人员同比增加21人;

⑷公务员医疗补助增加8.37万元，主要是退休人员同比增加21人。

⒉商品和服务支出9.32万元（其中：基本支出9.32万元，项目支出0万元）。与上年9.63万元相比减少0.31万元，主要原因是：离休人员同比减少2人。

⒊对个人和家庭的补助1,645.66万元（其中：基本支出1,645.66万元，项目支出0万元）。与上年1,612.44万元相比增加33.22万元,主要原因是:

⑴退休人员同比增加21人,退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加60.99万元，属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未包含在我院预算数中；

⑵离休人员同比减少2人，故离休费减少27.99万元。

⒋资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况无。

五、对下专项转移支付情况

㈠列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

㈡与中央、省、州配套事项

无。

㈢按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入4,346.09万元。其中，本级财力安排收入4,346.09万元。

2019年部门预算总支出4,346.09万元。本级财力安排支出4,346.09万元，其中，基本支出4,346.09万元，项目支出0万元。

㈠部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为4,346.09万元，较上年减少18万元，减幅为0.41%。变动主要原因如下：

⒈2018年预算数中含绩效考核奖励89.21万元，已于2018年12月返还市财政，2019年无绩效考核奖励;

⒉离休人员同比减少2人，故离休费减少27.99万元;

⒊退休人员同比增加21人,退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加60.99万元，属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未包含在我院预算数中;

⒋医疗保险费用增加13.2万元，主要是大病补充险缴费标准由209元提高提高至282元，退休人员增加21人;

⒌基本工资增加26.57万元，主要是正常晋升工资。

㈡基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为4,346.09万元，较上年减少18万元，减幅为0.41%。变动主要原因如下：

⒈2018年预算数中含绩效考核奖励89.21万元，已于2018年12月返还市财政，2019年无绩效考核奖励;

⒉离休人员同比减少2人，故离休费减少27.99万元;

⒊退休人员同比增加21人,退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加60.99万元，属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未包含在我院预算数中;

⒋医疗保险费用增加13.2万元，主要是大病补充险缴费标准由209元提高提高至282元，退休人员增加21人;

⒌基本工资增加26.57万元，主要是正常晋升工资。

㈢项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市人民医院2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无。具体情况如下：

㈠因公出国（境）费

2019年个旧市人民医院因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析:无。

㈡公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市人民医院公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费6万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：与2018年持平，主要用于保障车辆车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

㈢公务接待费

2019年个旧市人民医院公务接待费预算数5万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：与2018年持平,主要用于日常公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市人民医院2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

㈠机关运行经费安排

个旧市人民医院属差额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

㈡国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市人民医院国有资产总额58,088.49万元，其中：流动资产35,837.16万元，固定资产15,452.27万元,在建工程6,799.06万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

㈢本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

㈣项目支出绩效目标（本级）

个旧市人民医院2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

㈤对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市人民医院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

㈠一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

㈡政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

㈢上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

㈣基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

㈤项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

㈥“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈦机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。