个旧市疾病预防控制中心2019年部门预算

个旧市疾病预防控制中心

2019年部门预算

个旧市疾病预防控制中心

2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市疾病预防控制中心是实施市人民政府卫生防病职能的专业机构，属全额拨款的公共卫生事业单位。中心业务范畴集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体（预防、监测、健康促进、现场流调、检测、治疗“六位一体”），以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量为目标；在继续加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。

（二）机构设置情况

个旧市疾病预防控制中心现设有十科二个中心及一室，分别是：疾病预防控制科、免疫规划科、性病与艾滋病防治科、结核病防治科、慢性病管理科、寄生虫病防治科、病媒生物防治科、学校卫生科、职业卫生科、体检科、卫生检验中心（检验科）、美沙酮服务中心及行政办公室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务主要有：

1、卫生计生各项疾病预防控制工作卫生责任目标及艾滋病防治责任目标任务指标。

2、食品、药品及公共场所从业人员预防性体检。

3、全市中小学校学生体质监测及营养餐监测。

4、工作场所卫生监测及卫生防疫服务。

5、职业危害场所接毒人员职业病监护及工作场所职业危害因素监测与评价。

6、全市生活饮用水（包含农村生活饮用水）卫生监测。

7、消除麻风病、消除血吸虫病认证工作。

8、全市艾滋病筛查及确证、CD4检测，梅毒确证工作，全市艾滋病检测点工作管理及技术指导。

9、全市基本公共卫生服务疾控包（预防接种、传染病及突发公共卫生事件管理、慢性非传染病性疾病综合管理）技术服务指导、培训及工作考核。

10、其他指令性任务及上级下达的专项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有50人，其中：财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 56人，其中：离休 1人，退休 55人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 795.70万元，其中：一般公共预算财政拨款795.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比基本支出减少111.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 795.70万元，其中:本年收入795.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款795.70万元（本级财力795.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少111.15万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出795.70万元。财政拨款安排支出795.70万元，其中，基本支出795.70万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少111.15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休2019年预算数为168.70万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休费及离退休人员活动经费及补助，较上年执行数增加153.54万元，主要是退休人员工资2017年2月起转由社保发放。 

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为72.73万元，主要用于在职人员基本养老保险费用的缴纳，较上年数增加5.44万元，主要是预计基本养老保险缴费支出增加。

3. 2100401 疾病预防控制机构 2019年预算数为486.97万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等，较上年执行数减少614.14万元，原因有二：主要是财政返还的非税收入不在预算中反映，是在决算时进行调整；其次是2018年预算中单列有绩效考核奖励120万元，而2019年无此项。

4. 2101102事业单位医疗 2018年预算数为41.32万元，主要用于在职人员基本医疗保险费用的缴纳，较上年执行数增加0.9万元，属于正常增加。

5. 2101103 公务员医疗补助 2019年预算数为25.98万元，主要用于在职人员医疗补充保险费用的缴纳，较上年执行数增加0.68万元，属于正常增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出606.71万元（其中：基本支出606.71万元，项目支出0万元）。与上年预算相比减少111.76万元，减幅15.56%，主要原因是2018年预算中单列有绩效考核奖励120万元，而2019年无此项。

商品和服务支出21.22万元（其中：基本支出21.22万元，项目支出0万元）。与上年预算相比减少0.02万元，减幅0.09%。

对个人和家庭的补助167.76万元（其中：基本支出167.76万元，项目支出0万元）。与上年预算相比增加0.62万元，增幅0.37%。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金15万元。其中：支出类型为基本支出，数量9，金额15万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财政拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入795.70万元。其中，本级财力安排收入795.70万元。与上年相比减少111.45万元，减幅为12.26%。变动主要原因为：2018年预算中单列有绩效考核奖励120万元，2019年预算中无此项。

2019年部门预算总支出795.70万元。本级财力安排支出795.70万元，其中，基本支出795.70万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为795.70万元，较上年减少111.45万元，减幅为12.26%。变动主要原因为：2018年预算中单列有绩效考核奖励120万元，2019年预算中无此项。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为795.70万元，与上年相比减少111.45万元，减幅为12.26%。变动主要原因为：2018年预算中单列有绩效考核奖励120万元，2019年预算中无此项。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市疾病预防控制中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出18万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加25万元，增加的主要原因是：单位计划2019年采购业务专用车辆一辆，预算25万元，经费已于2018年下拨。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市疾病预防控制中心因公出国（境）费预算数0万元，较上年无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数45万元。其中：购置费25万元，比2018年预算增加25万元，增减变动原因分析：单位计划2019年采购业务专用车辆一辆，预算25万元，经费已于2018年下拨；运行维护费20万元，比2018年预算无增减，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市疾病预防控制中心公务接待费预算数18万元，较上年无变动，主要用于参与多个专项工作的多次考核、督导与被考核和被督导工作接待。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市疾病预防控制中心是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市疾病预防控制中心国有资产总额124.45万元，其中：流动资产441.10万元，固定资产795.59万元，无形资产7.8万元，其他资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 个旧市疾病预防控制中心

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。