个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2019年部门预算

个旧市卫生和计划生育

综合监督执法局

2019年部门预算

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局

2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生行政部门交付的其它卫生监督工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、与健康相关产品、执业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理；执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、审核以及建设项目的卫生审查；对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理；计划生育综合监督、查处计划生育违法行为和监督检查计划生育法律法规落实情况。

（二）机构设置情况

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局设有：办公室、公共场所监督科、医疗机构监督科、职业卫生监督科、学校卫生及生活饮用水监督科、许可审核科、法制稽查科、传染病监督科、计划生育科、卫生计生监督协管办。

（三）重点工作概述

严格医疗机构审批管理，确保医疗服务安全；突出重点，依法规范医疗执业行为；继续开展以打击非法行医为重点的专项检查，进一步巩固打击非法行医专项整治工作成果；加强医疗机构放射诊疗卫生监督；加强《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规落实情况监督检查；定期开展采供血机构、临床用血单位监督检查；加强医疗广告监督管理，严厉打击虚假医疗广告；学校生活饮用水、卫生监督协管工作；继续完成各项公共场所卫生监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 206.93万元，其中：一般公共预算财政拨款206.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少49.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 206.93万元，其中:本年收入206.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.93万元（本级财力206.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少49.67万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 206.93万元。财政拨款安排支出 206.93万元，其中，基本支出206.93万元，项目支出0万元。与上年相比减少49.67万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.91万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含退休费）。与上年相比增加3.29万元，主要是退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.07万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是工资福利支出（包含机关事业单位养老保险缴费）。与上年相比减少0.3万元，主要是在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构支出163.12万元，主要用于卫生监督机构的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、工会经费、福利费、行政人员公务交通补贴、公务用车租车费）。与上年相比减少52.22万元，主要是在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.34万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比减少0.43万元，主要是在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.49万元，主要用于公务员医疗补助经费，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助缴费）。与上年相比减少0.01万元，主要是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出177.94万元（其中：基本支出177.94万元，项目支出0万元）。与上年相比减少51.52万元，主要是在职人员减少。

商品和服务支出19.11万元（其中：基本支出19.11万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.43万元，主要是在职人员减少。

对个人和家庭的补助9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.28万元，主要是退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入206.93万元。其中，本级财力安排收入206.93万元。与上年相比减少49.67，主要是在职人员减少。2019年部门预算总支出206.93万元。本级财力安排支出206.93万元，其中，基本支出206.93万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为206.93万元，较上年减少49.67万元，减幅为19.36%。变动主要原因如下：

1.在职人员减少

2.社保缴费基数减少

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为206.93万元，较上年减少49.67万元，减幅为19.36%。变动主要原因如下：

1.在职人员减少

2.社保缴费基数减少

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算无项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市卫生和计划生育综合监督执法局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市卫生和计划生育综合监督执法局公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变化；运行维护费1万元，与2018年预算相比无变化，主要用于保障卫生监督快速检测工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市卫生和计划生育综合监督执法局公务接待费预算数2.2万元，与2018年预算相比无变化，主要用于日常工作接待。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2019年机关运行经费财政拨款预算19.11万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少1.43万元，主要原因在职人员减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市卫生和计划生育综合监督执法局国有资产总额361.01万元，其中：流动资产85.11万元，固定资产275.90万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市卫生和计划生育综合监督执法局部门预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，将绩效目标与工作职责紧密衔接。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市卫生和计划生育综合监督执法局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。