个旧市健康教育所2019年部门预算

个旧市健康教育所

2019年部门预算

个旧市健康教育所2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市健康教育所2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市健康教育所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市健康教育所2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党和国家卫生工作的方针和政策，传播卫生信息和动态，开展健康教育，服务人民健康，卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导，健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询及相关业务培训与技术指导。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是个旧市健康教育所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制2人，其中：行政编制零人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全供养2人，非财政供养2人。离退休人员1人，其中：离休零人，退休1人。车辆编制无，实有车辆无。

（三）重点工作概述

2019年重点工作介绍：

1.基本公共卫生服务项目工作，包括基层单位基本公共卫生服务健康教育工作、健康教育宣传资料的编辑与供给按照《个旧市基本公共卫生服务项目具体实施方案》中健康教育教育方面工作，将市健康教育所编印各类宣传资料通过全市各乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站向辖区居民进行发放。

2.多媒体宣传健康教育

2018年10月开始，由市卫计局主办、市健康教育所承办，制作《健康小火车》电视栏目，邀请个旧市各医院知名医生、知名人士及运动达人做客栏目，向市民宣传健康知识和健康生活方式和技能，该栏目于2019年继续每周播出1期，每周二、四、五、六在早上10：50，下午15：00，晚上20：25分反复播出，并同步在个旧市健康教育微信公众号及乡镇卫生院健康教育音像资料播放点播放。

2019年，个旧市健康教育所继续维护好“个旧健康教育”微信平台，定期刊出权威健康教育知识及个旧市各医疗卫生单位开展健康教育工作动态。

3.设置健康教育宣传栏

个旧市健康教育所在人口密集的个旧市文化馆、汽车客运站、综合农贸市场、上河路农贸市场、青年路农贸市场以及全市26个社区，7个锡城镇城郊结合点设立宣传栏共计48块，每块面积2.4×1.1米，做到每2月定期更换一次，宣传卫生保健知识。

4.健康素养促进行为项目

   （1）公益广告

市健康教育所与个旧电视台联合，多年来与市电视台合作开办了《健康中国》档目，播放各类卫生科普知识讲座，内容包括慢性病防治、控烟知识、传染病防治、预防性病艾滋病、妇幼保健、生殖健康、职业病防治、食品安全、卫生宣传标语等。

    （2）健康巡讲

结合 “健康生活方式”等主题，市健康教育所2019年继续联合社区卫生服务中心、学校、社区等部门，开展健康中国行巡讲活动，开展健康素养（健康素养66条）、合理膳食、慢性病防治、烟草控制、科学就医等大型讲座。

（3）健康素养监测及烟草流行检测项目

根据省健康教育所及州卫计局2019年要求，积极配合上级部门，加强协调沟通、组织人员做好入户调查和录入工作。

5.继续开展慢病示范单位创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养2人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入24.05万元，其中：一般公共预算财政拨款24.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少4.47万元，主要减少变动原因是本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 24.05万元，其中:本年收入24.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24.05万元（本级财力24.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少4.47万元，主要减少变动原因是本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 24.05万元。财政拨款安排支出 24.05万元，其中，基本支出24.05万元，项目支出0万元。与上年相比减少4.47万元，主要减少变动原因是本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为2.83万元，较2018执行数无变化，主要用于发放退休人员工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为2.47万元，较2018年执行数增加0.12万元，主要用于退休人员基本养老保险支出，增减变化不大。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019 年预算数为16.63万元，较2018年执行数减少4.65万元，主要用于在职人员工资福利支出，减少变动原因是本年绩效考核奖励未纳入部门预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为1.38万元，较2018年执行数增加0.04万元，主要用于支付我单位职工事业单位医疗费，增减变化不大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为0.72万元，较2018年执行数增加0.01万元，主要用于支付我单位职工事业单位医疗费，增减变化不大。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出20.64万元（其中：基本支出20.64万元，项目支出0万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。与上年相比减少4.43万元。

商品和服务支出0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元），主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。与上年相比减少0.03万元。

对个人和家庭的补助2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元），主要包括：退休费。与上年相比无变动。

无资本性支出

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.35万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.35万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入24.05万元。其中，本级财力安排收入24.05万元，与上年相比减少4.47万元，主要减少变动原因是本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 24.05万元。本级财力安排支出 24.05万元，其中，基本支出24.05万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为24.05万元，较上年减少4.47万元，减幅为15.67%。变动主要原因如下：本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为24.05万元，较上年减少4.47万元，减幅为15.67%。变动主要原因如下：本年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市健康教育所2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.3万元，增加的主要原因是：本单位本年项目业务增加，公务招待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市健康教育所因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市健康教育所公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减。

（三）公务接待费

2019年个旧市健康教育所公务接待费预算数0.8万元，比2018年预算增加0.3万元，主要用于公务招待。增减变动主要原因分析：本单位本年项目业务增加，公务招待费用增加。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市健康教育所2019年没有使用政府购买服务情况的支出。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市健康教育所无2019年机关运行经费财政拨款预算

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市健康教育所国有资产总额45.18万元，其中：流动资产41.41万元，固定资产3.77万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年，个旧市健康教育所一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24.05万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市健康教育所2019年项目共有零项。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市健康教育所2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。