个旧市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款的事业单位，医院坚持以群体保健和计划生育工作为基础，面向基础、预防为主，为全市人民提供妇女儿童健康教育、预防保健及计划生育技术等公共卫生和基本医疗服务。完成各级政府和卫计行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫计行政部门委托对本市各级医疗单位开展的妇幼卫生及计生服务工作进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健及计划生育健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生及计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

（二）机构设置情况

个旧市妇幼保健计划生育服务中心设有：党政办公室、财务科、医教科、护理部、信息科、健康教育科、产科、儿科、儿童保健科、妇女保健科、基层保健科、麻醉科、药械科、孕产保健科、公共卫生科、医学影像科、医学检验科、中医科、儿童康复科、后勤科等22个科室。

（三）重点工作概述

认真抓好全市孕产妇和儿童保健管理工作常规的贯彻落实，进一步重视孕产妇和儿童的全程保健管理，不断规范保健技术服务，提高保健服务质量。加强对各项工作制度落实情况的检查指导，及时提出工作建议，巩固提高妇幼保健各项质量指标。加强对各乡镇卫生院的业务指导。

贯彻执行党的妇幼卫生工作方针，因地制宜实施改革与创新，抓好两个效益，保持医院稳步发展。

(一)依托中央资金建设项目，增收节支多方筹措资金，努力改善医疗保健业务用房陈旧、设备老化的状况，以适应保健业务发展的需要。

(二)认真实施等级医院评审工作。

(三)加强医疗服务设施管理。

(四)大力引进人才，补充后备力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员64人，其中：离休 0人，退休 64人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1001.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1001.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况，2019年本部门财务总收入1001.19万元，占总收入的100%；2018年收入1129.86万元，占总收入的100%；与上年对比减少128.67万元，主要减少变动是因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1001.19万元，其中:本年收入1001.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1001.19万元（本级财力1001.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况，2019年本部门财政拨款收入1001.19万元，占总收入的100%；2018年收入1129.86万元，占总收入的100%；与上年对比减少128.67万元，主要减少变动是因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1001.19万元。财政拨款安排支出 1001.19万元，其中，基本支出1001.19万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，2019年本部门财政拨款收入1001.19万元，占总收入的100%；2018年收入1129.86万元，占总收入的100%；与上年对比减少128.67万元，主要减少变动是因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-社会保障和就业支出273.1万元，主要用于支付离退休养老金支出177.45万元，以及机关事业单位基本养老保险缴费支出95.65万元，编制内人员养老保险支出。与上年相比离退休养老金支出较上年预算数增加0.17万元，本年增加幅度较小，主要是因为离退休人员减少1人；机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年执行数增加5.6万元，主要是因为养老保险等相关保险支出增加。

2、一般公共服务支出-卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构547.92万元，主要用于保障妇幼保健机构工作正常运转的基本支出，包含事业单位人员工资支出等，较上年执行数减少89.81万元，主要是因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

3、一般公共服务支出-卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构93.33万元，主要用于保障计划生育机构工作正常运转的基本支出，包含事业单位人员工资支出等，较上年执行数减少15.26万元，主要是因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

4、一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54.06万元，较上年执行数增加1.5万元，主要是因为本年度缴费比例上浮，医疗保险缴费增加。

5、一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.78万元，较上年执行数增加1.32元，主要是因为本年度缴费比例上浮，医疗保险缴费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出796.22万元（其中：基本支出796.22万元，项目支出0万元）。与上年相比减少主要是因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出28.28万元（其中：基本支出28.28万元，项目支出0万元）。与上年相比增加，主要是因为工作需求办公费、培训费、工会经费等都有小幅度增加。

对个人和家庭的补助176.69万元（其中：基本支出176.69万元，项目支出0万元）。与上年相比增加，主要因为离退休人员调资增加退休费。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1001.19万元。其中，本级财力安排收入1001.19万元。与上年相比预算收入减少因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 1001.19万元。本级财力安排支出 1001.19万元，其中，基本支出1001.19万元（其中基本工资支出246.75万元、津贴补贴119.33万元、奖金9.6万元、绩效工资180.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.65万元、职工基本医疗保险缴费54.05万元、公务员医疗补助缴费32.78万元、住房公积金57.39万元；商品和服务支出中办公费20.4万元、培训费1.22万元、工会经费4.61万元、福利费2.04万元；对个人和家庭的补助中退休费175.82万元、生活补助0.87万元。），项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1001.19万元，较上年减少128.67万元，减幅为11.38%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算故绩效工资项大幅减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1001.19万元，较上年减少128.67万元，减幅为11.38%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市妇幼保健计划生育服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市妇幼保健计划生育服务中心公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于无。增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市妇幼保健计划生育服务中心国有资产总额5926.27万元，其中：流动资产2659.75万元，固定资产3236万元，无形资产2.45万元，其他资产28.07万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，我们本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控。

为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施重点监控。以确保资金使用合理、管理规范，支出绩效显著，基本实现财政支出的目的。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。