个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2019年部门预算

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2019年部门预算

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室

2019年部门预算公开目录

第一部分个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。

（2）、开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。

(3)、开展肿瘤流行病学调查研究工作。针对高危人群及其工作、生活环境，开展力所能及的肿瘤病因学、流行病学调查研究工作，为政府制定肿瘤防治规划和职业防护措施提供科学依据。

(4)、开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。

(5)、指导抗癌协会进行学术交流与培训，开展形式多样、健康向上的康复活动。

（6）、完成上级主管部门安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室,为全额拨款事业单位，于1984年2月20日经市政府批准成立。原名为“个旧市矿工肺癌防治工作领导小组办公室”。近年来，由于业务量的增加和工作范围的扩大，同时也为了与国家肿瘤管理机构名称相对应，现又经市政府批准更名为“个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室”，上级主管部门为个旧市卫生和计划生育局。

人员情况：单位编制6人，年初实有5人、年末实有6人（其中：管理人员1人，专技人员4人，工人1人）。现有5名退休职工。

（三）重点工作概述

按照国家相关文件要求，2019年本单位要做好以下几方面的工作：

1、 居民肿瘤随访登记报告项目工作。个旧市是全国肺癌高发区，2009年被列入全国肿瘤随访登记报告城市，按照国家项目方案要求，个旧市每年都要收集、整理和统计上报我市居民各种恶性肿瘤发病死亡数据。为做好我市的肿瘤随访登记报告工作，今年我们应做好以下几方面的工作:一是要开展一次肿瘤登记业务培训，不断提高我市肿瘤登记报告质量；二是要开展督导检查，督促各医疗报告单位肿瘤登记工作的开展；三是要继续协调外地医疗机构，到蒙自、开远、建水等地收集我市驻外或外出就医肿瘤人员信息资料，不断提高我市肿瘤数据的完整性。

2、 肺癌早诊早治项目工作。今年国家下达我市肺癌年度筛查任务数为1000例，要求在2019年6月前完成。此项工作已于今年1月份启动，目前已完成低剂量螺旋CT检查1027人，有47人已进行了专家会诊，其中有17名高度肺癌可疑人员还需作进一步的临床确诊检查，3月复查将在今年4月份开始，预计，今年6月我市能按期完成工作任务。

3、 城市癌症早诊早治项目。根据云南省卫健委和红河州卫健委相关文件精神，从今年起，我市即将开展城市癌症早诊早治项目，共筛查五种癌症：肺癌、肝癌、乳腺癌、上消化道癌和结直肠癌。具体任务是，在今年8月31日前完成我市居民5000人的防癌风险问卷调查和高危风险评估，筛选1000名高风险人员到医院进行相应检查。目前，此项工作我们已完成社区人群和基本情况调研，制定了项目实施方案，并于2019年3月26日召开了工作协调会，向城区街道办事处、社区卫生服务中心和市退修管理中心征求了意见，待方案修改完成后，准备于今年4月上旬启动，预计今年8月能按期完成该项目工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0X个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入79.14万元，其中：一般公共预算财政拨款79.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年79.51万元相比减少0.37万元，主要原因是2019年预算未含退休生活补助。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 79.14万元，其中:本年收入79.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.14万元（本级财力79.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年79.51万元相比减少0.37万元，主要原因是2019年预算绩效考核奖励减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出79.14万元。财政拨款安排支出 79.14万元，其中，基本支出79.14万元，项目支出0万元。与上年79.51万元相比减少0.37万元，主要原因是2019年预算绩效考核奖励减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-社会保障和就业支出21.31万元，主要用于事业单位离退休13.79万元，（包含退休费13.73万元，办公费0.06万元；）机关事业单位基本养老保险支出7.52万元。

2.一般公共服务支出-卫生健康支出57.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是疾病预防控制机构50.99万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工福利、工会费、公务费等）；事业单位医疗4.28万元和公务员医疗补助2.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出63.15万元（其中：基本支出63.15万元，包含基本工资18.73万元、津贴补贴10.06万元、奖金0.72万元、绩效工资14.76万元，机关事业单位基本养老保险金缴费7.52万元，职工基本医疗保险缴费4.28万元、公务员医疗补助缴费2.56万元、住房公积金4.52万元，项目支出0万元）。与上年63.9万元相比减少0.75万元，主要原因是2019年预算绩效考核奖励减少。

商品和服务支出2.26万元（其中：基本支出2.26万元，包含办公费1.62万元，培训费0.11万元，工会费0.35万元，福利费0.18万元，项目支出0万元）。与上年1.88万元相比增加0.38万元，主要是2018年10月调入一人，办公费等随之增加。

对个人和家庭的补助13.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出0万元）。与上年相比增无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入79.14万元。其中，本级财力安排收入79.14万元，与上年相比减少0.37万元，主要原因是2019年预算未含绩效考核奖励。

2019年部门预算总支出 79.14万元。本级财力安排支出 79.14万元，其中，基本支出79.14万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为79.14万元，较上年减少0.37万元，增（减）幅为0.05%。主要原因是2019年预算绩效考核奖励减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为79.14万元，较上年79.51万元减少0.37万元，减幅为0.05%。主要原因是2019年预算绩效考核奖励减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：本着能节约就节约的宗旨，在工作中尽力做到能少接待就少接待，能不接待就不接待。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2019年个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室公务接待费预算数2万元，比2018年预算减少1万元，主要用于开展肿瘤登记工作、肺癌早诊早治工作、科普知识宣传及组织癌症康复人员活动中，需要请省级、州级以及本市专家培训、讲解、检查、会诊分析等工作，开展工作的过程中会产生相应的接待费用，此外，每年国家和省级专家都会到个旧进行督导检查和技术指导，也会产生接待费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室部门（单位）国有资产总额138.54万元，其中：流动资产134.16万元，固定资产4.38万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。