个旧市劳动就业中心2019年部门预算

个旧市劳动就业中心

2019年部门预算

个旧市劳动就业中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市劳动就业中心2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市劳动就业中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市劳动就业中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是就业政策法规咨询；职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；对就业困难群体实施就业援助；办理就业登记，失业登记等事务；其他公共就业服务。

二是招聘用人指导服务；代理招聘服务；跨地区招聘服务；企业人力资源管理咨询等专业性招聘服务；劳动保障事务代理服务；为满足用人单位需求开发就业服务项目。

（二）机构设置情况

个旧市劳动就业中心设有：劳动力市场管理科、就业促进科、小额贷款管理科三个科室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作主要是完成上级下达的城镇新增就业、城镇下岗失业人员再就业、城镇登记失业、开发公益性岗位数、“贷免扶补”贷款扶持创业人数；创业担保贷款及劳动密集型小企业贷款扶持创业人数、农村劳动力转移、农民工培训等各项指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 91.59万元，其中：一般公共预算财政拨款91.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年部门财务总收入94.97万元相比，减少3.38万元，主要是2019年没有预算绩效工资收入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 91.59万元，其中:本年收入91.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.59万元（本级财力91.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年财政拨款总收入94.97万元相比，减少3.38万元，主要是2019年没有预算绩效工资收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 91.59万元。财政拨款安排支出 91.59万元，其中，基本支出91.59万元，项目支出0万元。与上年财政拨款总支出94.97万元相比，减少3.38万元，主要是2019年没有预算绩效工资支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构76.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出66.79万元（包含基本工资21.7万元、津贴补贴38.03万元、奖金1.82万元、住房公积金5.24万元）；商品和服务支出9.63万元（包含一般公用经费：办公费2.1万元、培训费0.12万元、工会经费0.4万元、福利费0.21万元、其他交通费用6.8万元。与上年相比，支出减少5.92万元，主要是2019年没有预算绩效工资支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.73万元，较上年执行数8.97万元减少0.24万元，主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.69万元，与上年执行数相平。

4.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.75万元，较上年执行数2.07减少0.32万元，主要是人员变动，公务员医疗补助缴费支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出81.95万元（其中：基本支出81.95万元，项目支出0万元）。与上年相比减少4.78万元，主要是变动主要是2019年没有预算绩效工资支出。

商品和服务支出9.63万元（其中：基本支出9.63万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.39万元，主要是人员增加，公务费和交通补贴增加。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无增减变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入91.59万元。其中，本级财力安排收入91.59万元，与上年部门预算总收入94.97万元相比，减少3.38万元，主要是2019年没有预算绩效工资收入。

2019年部门预算总支出 91.59万元。本级财力安排支出 91.59万元，其中，基本支出91.59万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为91.59万元，较上年减少3.38万元，减幅为3.6%。变动主要原因如下：主要是2019年没有预算绩效工资收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为91.59万元，较上年减少3.38万元，减幅为3.6%。变动主要原因如下：主要是2019年没有预算绩效工资支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年相比无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市劳动就业中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市劳动就业中心因公出国（境）费预算数0万元，，与上年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市劳动就业中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年相比无增减变动；运行维护费0万元，比2018年预算减少1.08万元，增减变动主要原因分析：公车改革，厉行节约，无此开支。

（三）公务接待费

2019年个旧市劳动就业中心公务接待费预算数0.5万元，比2018年预算减少0.5万元，主要用于公务接待开支。增减变动主要原因分析：厉行节约，减少公务接待开支。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市劳动就业中心2019年政府购买服务1项，预算总额1.45万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额1.45万元，购买方式其他采购方式，承接主体企业（机构），资金来源为：本级财力。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市劳动就业中心2019年机关运行经费财政拨款预算9.63万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费2.1万元、培训费0.12万元、工会经费0.4万元、福利费0.21万元、其他交通费用6.8万元。与上年相比增加1.39万元，主要原因是人员增加，公务费和交通补贴增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市劳动就业中心国有资产总额128.81万元，其中：流动资产90.55万元，固定资产38.26万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市劳动就业中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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