个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2019年部门预算

个旧市城乡居民社会养老保险

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2019年度部门预算

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心

2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心是人社局下属机构，属财政全额拨款事业单位，其主要职能是：负责宣传、贯彻和执行城乡居民基本养老保险的有关政策；负责对乡、镇、城区城乡居民基本养老保险工作的业务指导，人员培训和检查考核；负责保险费的汇集、管理；负责所辖乡镇的保险编号、个人账户、保险关系的转移、退保等工作的检查、审批手续；负责对参保人员信息的网络管理；负责城乡居民基本养老保险金领取人员的资格复查，复核养老金给付标准和办理发放养老金的相关手续；负责本单位的档案管理和统计工作。

（二）机构设置情况

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心科室设有：财务科、综合科、业务科。

（三）重点工作概述

1. 截至2018年12月完成目标任务情况，参保114141人，完成目标任务数107690的105.99%；缴费75861人，完成目标任务数77788人的97.52%；全年收缴保费1952.69万元。

2. 全市建档立卡贫困户13920人，其中，符合参保条件的10206人，不符合参保条件3714人。截至 12月29日符合参保条件的建档立卡贫困户100%纳入参保并缴费。

3. 2018年完成初审4件被征地农民社会养老保险报件，被征地农民社会保障金征收8087.46万元。累计征收资金结余3.71亿元(含上缴州财政保障金2074.54万元)。

4. 个旧市“老农保”工作始于1992年，共有参保保户13428人。新老农保并轨工作从2014年开始，截至2018年12月，共为12731人办理转退保手续，退保资金3370.05万元，转保资金807.63万元；封存697人的参保资料，封存资金219.92万元。截至目前，该项工作完成总量的94.81%

5. 按照省、州下达文件精神，我市12月启动城乡居民养老金提标补发工作，自2018年1月-12月对全市2.7万余名领取待遇人员进行养老金提标补发工作，共补发金额539.7万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 147.47万元，其中：一般公共预算财政拨款147.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。部门财务总收入与上年相比减少了24.41万元，主要减少变动原因分析是事业单位人员绩效考核奖励减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 147.47万元，其中:本年收入147.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.47万元（本级财力147.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了24.41万元，主要减少变动原因分析是事业单位人员绩效考核奖励减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 147.47万元。财政拨款安排支出147.47万元，其中，基本支出147.47万元，项目支出0万元。与上年相比减少了24.41万元，主要减少变动原因分析是事业单位人员绩效考核奖励减少。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2019年预算数为118.05万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，较上年数减少25.93万元，主要是上年做了在职人员绩效考核奖励预算，今年由财政代编。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为2.79万元，主要是支付退休人员生活补助，与上年相比无变化。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为15.2万元，主要是支付单位部分机关事业单位养老保险费，较上年数增加1.06万元，主要是养老保险缴费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为8.21万元，较上年执行数增加0.35万元，主要是事业单位医疗支出增加。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事  公务员医疗补助2019年预算数为3.22万元，较上年执行数增加0.11万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出126.49万元（其中：基本支出126.49万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了24.44万元，主要原因是事业单位人员绩效考核奖励减少。

商品和服务支出18.2万元（其中：基本支出18.2万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了0.03万元，主要原因工会经费有所增加。

对个人和家庭的补助2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了0.01万元，主要原因是事业单位离退休公务费减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.31万元。其中：支出类型一般公共预算财政拨款，数量1，金额0.31万元，政府采购方式自行采购.，资金来源为：财政拨款。.

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入147.47万元。其中，本级财力安排收入147.47万元，与上年相比减少了24.41万元，主要减少变动原因分析是事业单位人员绩效考核奖励减少。

2019年部门预算总支出 147.47万元。本级财力安排支出 147.47万元，其中，基本支出147.47万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为147.47万元，较上年减少24.41万元，减幅为16.55%。变动主要原因如下：事业单位人员绩效考核奖励减少。

2019年预算批复部门支出为147.47万元，较上年减少24.41万元，减幅为16.55%。变动主要原因如下：事业单位人员绩效考核奖励减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为147.47万元，较上年减少24.41万元，减幅为16.55%。变动主要原因如下：事业单位人员绩效考核奖励减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年相比无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：我中心进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市城乡居民社会养老保险管理中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市城乡居民社会养老保险管理中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变动情况；运行维护费0万元，比2018年预算无变动情况。

（三）公务接待费

2019年个旧市城乡居民社会养老保险管理中心公务接待费预算数0.5万元，比2018年预算增减少1万元，主要用于各类公务接待支出。减少主要原因分析：我中心进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比无变动情况。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市城乡居民社会养老保险管理中心国有资产总额27.63万元，其中：流动资产3.75万元，固定资产23.88万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

在2019年度工作目标管理上,实施执行进度精准化管理,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务,逐项明确责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。强化管理,将年度工作目标细化到各类具体业务,对业务进展情况及时通报,对不能按序时进度完成的指标加强督办,强化措施加以推进,逐项抓好落实。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。