个旧市旅游局2019年部门预算

个旧市旅游局

2019年部门预算

个旧市旅游局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市旅游局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市旅游局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制订全市旅游业发展的战略目标和政策，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划：负责全市旅游产业综合发展与改革的实施工作。负责全市旅游资源的普查、开发与有关保护工作；协调相关部门完善旅游基础设施建设，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

2.拟订全市国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游涉外事务和对外交流与合作的有关工作。负责旅游财务统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。

（二）机构设置情况

个旧市旅游局设有：办公室、规划开发产业科、行业质量监督管理科。

（三）重点工作概述

1.加快推进重点项目建设。积极做好旅游项目申报工作；推进旅游规划与经济社会发展规划以及土地利用、生态等方面规划实现多规融合。突出打好生态牌，大力推进旅游供给侧结构性改革工作，重点推进牛奶小镇等重点项目建设。
    2.大力强化旅游配套设施。一是加强旅游基础设施建设。在推进景区建设的同时，加快建设和完善旅游停车场、旅游标识导览牌等配套设施。二是完善“吃、住、行、游、购、娱”旅游配套要素。在“吃”方面，着力打造一批特色餐饮小吃街区，全面提升青年路、火车站商场等小吃街。在“住”方面，加快建设星级酒店、汽车露营地、帐篷酒店、精品主题酒店等住宿接待设施。在“行”方面，打通景区“最后一公里”，提高内外交通互联互通水平和交通设施的便捷度、舒适度、智慧度。在“游”方面，加快景区景点建设，着力推进“一部手机游云南”上线运行，完善智慧管理、智慧服务和智慧营销体系。在“购”方面，继续开展特色旅游商品打造，最大程度满足旅游者购物需求。在“娱”方面，编排设计以“诗意个旧•人文锡都”为品牌、具有个旧特色的娱乐项目，力争让赴个游客停留一日、消费一次。
    3.全力以赴打好脱贫攻坚战。依托自然生态资源，；拓宽“文化+旅游”“农业+旅游”“健康+旅游”“体育+旅游”产业，推动乡村旅游向全域旅游转变；坚持旅游富民，强化旅游业在脱贫攻坚中的重要作用。通过建立股份合作型、劳动就业型和辐射带动型的分享机制，发挥旅游业的龙头引领作用，让贫困群众充分分享旅游发展成果。要发挥典型示范的带动作用，打造一批不同类型的旅游扶贫示范项目，集中人力、物力、财力率先打造一批叫得响、成规模、有特色的旅游扶贫示范项目，形成大旅游助推大扶贫的产业发展格局。
    4.强化旅游服务质量提升。一是实施旅游标准化示范引导工程，全面推进旅游交通、旅行社、旅游景区等行业服务标准化建设。督促各旅游企业坚持以游客为本，完善服务设施、丰富服务内容、提升管理水平，落实服务标准规范。二是继续抓好旅游市场整治工作，健全旅游综合监管机制，严厉打击和查处不合理低价游、强迫和变相强迫消费、违反旅游合同等扰乱市场秩序的违法违规行为。三是开展不同层次的教育培训，提高旅游从业人员综合素质和服务技能。进一步加大宣传力度，教育和培养市民友好接待游客的礼仪习俗和文明习惯，共同营造文明旅游大环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入75.77万元，其中：一般公共预算财政拨款75.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。2018年没有独立做决算，无上年数字。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 75.77万元，其中:本年收入75.77万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.77万元（本级财力75.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。2018年没有独立做决算，无上年数字。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 75.77万元。财政拨款安排支出 75.77万元，其中，基本支出75.77万元，项目支出0.00万元。2018年没有独立做决算，无上年数字。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行-0.34万元，主要用于2019年度党报党刊征订财政扣款；文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理60.80万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万无，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本养老保险）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.74万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.76万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助）；2018年没有独立做决算，无上年数字。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出73.26万元（其中：基本支出73.26万元，项目支出0.00万元）。2018年没有独立做决算，无上年数字。

商品和服务支出2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）。2018年没有独立做决算，无上年数字。

对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。2018年没有独立做决算，无上年数字。    

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。2018年没有独立做决算，无上年数字。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入75.77万元。其中，本级财力安排收入75.77万元。2018年没有独立做决算，无上年数字。

2019年部门预算总支出 75.77万元。本级财力安排支出 75.77万元，其中，基本支出75.77万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为75.77万元，较上年预算增加19.93万元，增幅为35.69%。变动主要原因如下：

2018年公开招聘2人

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为75.77万元，较上年预算增加19.93万元，增幅为35.69%。变动主要原因如下：

2018年公开招聘2人

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元。与上年持平，无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市旅游局2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，减少的主要原因是：厉行勤俭节约，反对铺张浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市旅游局因公出国（境）费预算数0.00万元，与2018年预算比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市旅游局公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元。与2018年预算比无变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市旅游局公务接待费预算数7万元，比2018年预算减少5万元，主要用于公务接待。增减变动主要原因分析：厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市旅游局2019年无政府购买服务，预算总额0万元。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

个旧市旅游局2019年机关运行经费财政拨款预算2.51万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。2018年没有独立做决算，无上年数字。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市旅游局国有资产总额7.28万元，其中：流动资产7.28万元，固定资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，不断完善绩效评价管理机制，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高绩效目标的科学性和规范性。

2019年部门整体支出绩效目标包含：持续推进全域旅游发展，加快推进重点项目建设，积极做好旅游项目申报。整合资源，强化旅游配套设施建设，强化旅游服务质量提升。完善“吃、住、行、游、购、娱”旅游配套要素，推动个旧从单一工业城市向工业旅游目的地城市转变。

   （四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市旅游局2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市旅游局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。