个旧市农村电影发行放映管理站2019年部门预算

个旧市农村电影发行放映管理站

2019年部门预算

个旧市农村电影发行放映管理站2019年

部门预算公开目录

第一部分 个旧市农村电影发行放映管理站2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农村电影发行放映管理站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市农村电影发行放映管理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在个旧市所属九个乡镇79个行政村和社区进行巡回电影放映宣传工作。每年按照州、市文体和广播电视局的计划完成放映任务。  

（二）机构设置情况

个旧市农村电影发行放映管理站设有：党政办公室、放映组。

（三）重点工作概述

在二〇一八年工作基础上，管理站在上级主管部门的领导下，坚持党的路线、方针、政策，坚决执行国家“十三五”规划，积极适应我市文化发展的新要求，科学决策，依法工作，严格管理。重点做到以下几点：

1.领导班子坚强有力，团结协作，勇于创新，开拓进取，廉洁勤政，作风民主。要正视现实，服从大局，扎扎实实地工作。

2.加强站内的管理工作，进一步完善内部管理制度，努力做到安全、优质、高效、节能。

3.在全体职工中加强文化建设方面的政策、文件学习，引导职工更新观念，与时俱进，并且加强业务知识、工作技能和安全知识的学习培训。

4.对农村中小学开展爱国主义电影教育，同时宣传放映校园安全方面的科教片。

5.保质保量完成二〇一八年的放映任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 209.87万元，其中：一般公共预算财政拨款209.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少了27.93万元，主要是在职人员减少1人（在职转退休2人，调入1人），并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 209.87万元，其中:本年收入209.87万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.87万元（本级财力209.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比减少了27.93万元，主要是在职人员减少1人（在职转退休2人，调入1人），并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出209.87万元。财政拨款安排支出209.87万元，其中，基本支出209.87万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少了27.93万元，主要是在职人员减少1人（在职转退休2人，调入1人），并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影72.51万元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少32.7万元。主要是在职人员减少1人（在职转退休2人，调入1人），并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位111.42万元，主要用于保障退休人员经费支出，具体是商品和服务支出（退休人员活动经费）；对个人和家庭的补助（包含退休费、生活补助等）。与上年相比增加6.76万元，主要是退休人员增加2人。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元，主要用于保障基本养老保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少1.52万元，主要是在职人员减少1人（在职转退休2人，调入1人）导致缴费基数变动减少。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.08万元，主要用于保障医疗保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少0.73万元，主要是主要是缴费基数变动减少。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.20万元，主要用于保障公务员补助缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少0.26万元，基本持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出94.25万元（其中：基本支出94.25万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少34.22万元。主要是在职人员减少1人（在职转退休2人，调入1人），并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

商品和服务支出4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少0.44万元，基本持平。

对个人和家庭的补助111.06万元（其中：基本支出111.06万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加6.74万元，主要是退休人员增加2人。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金2.00万元。其中：支出类型为基本支出，数量6个，金额2.00万元，政府采购方式是自行采购，资金来源为：一般公共预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入209.87万元。其中，本级财力安排收入209.87万元。与上年相比减少了27.93万元，主要是在职人员变动（在职转退休2人，调入1人），并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

2019年部门预算总支出 209.87万元。本级财力安排支出 209.87万元，其中，基本支出209.87万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为209.87万元，较上年减少27.93万元，增（减）幅为11.8%。变动主要原因如下：

在职人员变动（在职转退休2人，调入1人），导致基本支出减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为210万元，较上年减少28万元，增（减）幅为11.8%。变动主要原因如下：

在职人员变动（在职转退休2人，调入1人），并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少 。

 （三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

我部门无项目支出预算安排。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市农村电影发行放映管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，公务接待费支出1.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.00万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市农村电影发行放映管理站因公出国（境）费预算数0.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元。增减变动主要原因：2019年我单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市农村电影发行放映管理站公务用车购置及运行维护费预算数4.00万元。其中：购置费0.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元，增减变动原因分析：2019年我单位无车辆购置经费安排；运行维护费4.00万元，比2018年预算增加/减少0.00万元，增减变动主要原因分析：与2018年持平，主要用于保障保障下乡放映工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市农村电影发行放映管理站公务接待费预算数1.00万元，比2018年预算减少1.00万元，主要用于接待上级相关人员及乡镇相关人员产生的费用。增减变动主要原因分析：尽量减少接待次数及人数。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市农村电影发行放映管理站2019年政府购买服务0项，预算总额0.00万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0.00万元，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市农村电影发行放映管理站国有资产总额48.74万元，其中：流动资产30.11万元，固定资产18.63万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市农村电影发行放映管理站2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0.00万元，其中：0项目安排0.00万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市农村电影发行放映管理站

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。