个旧市电视台2019年部门预算

个旧市电视台

2019年度部门预算

个旧市电视台2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市电视台2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市电视台2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市电视台2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧电视台建于1985年，于1986年7月1日正式开播，使用第11频道。个旧人民广播电台2010年1月1日，依托个旧电视台实现恢复开播，频率FM102.7。多年来，“两台”创造过很多业绩，很好地行使了“传达贯彻市委、市政府重大安排部署，反映人民群众的要求愿望，提供政治、经济信息，丰富文化生活”等多方面的职责。

（二）机构设置情况

个旧市电视台设有：办公室、总编室、新闻部、电台、新媒体、栏目、技播部。

（三）主要工作

一、继续夯实党的舆论阵地

二、坚持把握大势宣传，内外宣工作成绩突出

三、继续加强和完善内部管理 加强人才队伍建设 塑造专业队伍

四、强化责任意识，严格贯彻执行党风廉政建设责任制。

五、实事求是，认真做好保密工作。

六、加强值守、严密防范、落实责任，做好安全播出工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有35人，其中：财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 494万元，其中：一般公共预算财政拨款494万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少81万元

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 494万元，其中:本年收入494万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494万元（本级财力494万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少81万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 494万元。财政拨款安排支出 494万元，其中，基本支出494万元，项目支出0万元。与上年相比减少81万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市电视台2019年财政拨款收支总预算494万元。

财政拨款预算总收入为 494万元，其中：基本收入 494元，占总收入的100％。按收入功能科目分类，收入分别列“207（类）04（款）04项”收入 41万元，主要反映广播收入、占总收入的8.3％；“207（类）04（款）05项”收入 311万，主要反映电视收入，占63%；“208（类）05（款）02”收入 49万元、占总收入的9.9％，主要反映事业单位离退休收入。208（类）05（款）05”收入 51万元、占总收入的10.3％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的收入。“210（类）05（款）02”收入 28万元、占总收入的5.7％，“210（类）05（款）03”收入 14万元、占总收入的2.8％主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的收入。2019年与上年对比减少 81万元，主要是人员经费及日常公用经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款预算总支出为 494万元，其中：基本支出 494元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）04（款）04项”支出 41万元，主要反映广播支出、占总支出的8.3％；“207（类）04（款）05项”支出 311万，主要反映电视支出，占63%；“208（类）05（款）02”支出 49万元、占总支出的9.9％，主要反映事业单位离退休支出。208（类）05（款）05”支出 51万元、占总支出的10.3％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。“210（类）05（款）02”支出 28万元、占总支出的5.7％，“210（类）05（款）03”支出 14万元、占总支出的2.8％主要反映医疗卫生与计划生育的支出及公务员补助的支出。2019年与上年对比减少 81万元.主要是人员经费及日常公用经费减少。

工资福利支出420万元（其中：基本支出420万元，项目支出0万元）。与上年相比减少81万。主要是人员减少。

商品和服务支出24万元（其中：基本支出24万元，项目支出24万元）。与上年相比无变动。

对个人和家庭的补助50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入494万元。其中，本级财力安排收入494万元，与上年相比减少81万元，主要是人员经费及日常公用经费减少

2019年部门预算总支出 494万元。本级财力安排支出494万元，其中，基本支出494万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为494万元，较上年减少81万元，减幅为14.1%。变动主要原因如下：主要是人员经费及日常公用经费减少

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为494万元，较上年减少81万元，减幅为14.1%。变动主要原因如下：主要是人员经费及日常公用经费减少

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，以上年相比无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市电视台2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出0.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减少3.9万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少费用。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市电视台因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比无变动，我单位无出国（境）预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市电视台公务用车购置及运行维护费预算数3.5万元。其中：购置费0万元，与上年相比无变动；运行维护费3.5万元，比2018年预算减少3.2万元，增减变动主要原因分析：非税收入减少，从经费支出的运行费用就相对减少，另单位执行厉行节约。此项为工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市电视台公务接待费预算数0.8万元，比2018年预算减少0.7万元，主要用于业务接待。减少变动主要原因分析：单位执行厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市电视台国有资产总额723万元，其中：流动资产35万元，固定资产688万元。固定资产中，房屋构筑物为219万元，汽车29万元，其他固定资产440万元。无对处投资、在建工程、无形资产、其他资产。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

    按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市电视台2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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