个旧市体育管理中心2019年部门预算

个旧市体育管理中心

2019年部门预算

个旧市体育管理中心

2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市体育管理中心2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市体育管理中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市体育管理中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市体育管理中心负责组队参加同级和上级体育部门组织赛事，向上级体育部门培养和输送体育人才，青少年公益性体育培训和训练；负责个旧市各体育场馆的管理和运行。

（二）机构设置情况

个旧市体育管理中心设有：办公室、人事财务室、训练部、安保部。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务介绍：

一是组队参加2018年省运会预赛； 

二是个旧市游泳队、乒乓球队、篮球队训练常态化；

三是积极组队参加各级各类青少年体育比赛。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养6人，非财政供养2人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 89.27万元，其中：一般公共预算财政拨款89.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比减少8.73万元，主要原因是人员退休及调出，预算收支减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 89.27万元，其中:本年收入89.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.27万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少8.73万元，主要原因是人员退休及调出，预算收支减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 89.27万元。财政拨款安排支出89.27万元，其中，基本支出89.27万元，项目支出0万元。与上年相比减少8.73万元，主要原因是人员退休及调出，预算收支减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项）2019年预算数为56.73万元，较上年执行数减少12.27万元，主要是体育管理中心人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为16.53万元，较上年执行数增加2.53万元，主要是在职人员转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为8.48万元，较上年执行数增加0.48万元，主要是增加养老保险缴费基数。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.8万元，较上年执行数增加0.3万元，主要是增加医疗保险缴费基数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.7万元，较上年执行数增加/减少0万元，与2018年执行数持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出70.23万元，主要包括：基本工资22.68万元、津贴补贴10.35万元、奖金1万元、绩效工资15.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.48万元、职工基本医疗保险缴费4.8万元、公务员医疗补助缴费2.73万元、住房公积金5.09万元。

商品和服务支出2.58万元，主要包括：办公费1.87万元、培训费0.1万元、劳务费0万元、工会经费0.4万元、福利费0.18万元。

对个人和家庭的补助16.46万元，主要包括：退休费16.46万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。其中：支出类型：基本支出，数量3台，金额1.5，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入89.27万元。其中，本级财力安排收入89.27万元。与上年相比减少8.73万元，主要原因是人员退休及调出，预算收支减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

2019年部门预算总支出 89.27万元。本级财力安排支出89.27万元，其中，基本支出89.27万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为89.27万元，较上年减少8.73万元，减幅为8.9%。变动主要原因如下：

主要原因是人员退休及调出，预算收支减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为89.27万元，较上年减少8.73万元，减幅为8.9%。变动主要原因如下：

主要原因是人员退休及调出，预算收支减少，并且2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年持平，无增减变动情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市体育管理中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出0.8万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

个旧市体育管理中心2019年因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市体育管理中心2019年公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费6万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障体育管理中心免开活动，体育训练等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市体育管理中心2019年公务接待费预算数0.8万元，与2018年持平，主要用于竞技体育、群众体育工作用餐。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

(一)机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市体育管理中心国有资产总额XX万元，其中：流动资产44.74万元，固定资产1.18万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市体育管理中心

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。