个旧市文化市场综合执法大队2019年部门预算

个旧市文化市场综合执法大队2019年部门预算

个旧市文化市场综合执法大队2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市文化市场综合执法大队2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市文化市场综合执法大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市文化市场综合执法大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市文化市场综合执法大队是管理文化（新闻出版）市场的执法机构，受市人民政府委托对文化（新闻出版）市场实施监督管理。依法对全市文化市场发展、变化的实际情况制定工作计划，并认真组织实施；依法对全市文化（新闻出版）市场的监督检查、大案要案的查处和受理投诉举报、协调相关部门做好“扫黄打非”等工作，定期向主管部门和分管领导汇报工作；完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《个旧市文化市场稽查队职能配置、内设机构和人员编制规定》，个旧市文化市场综合执法大队为个旧市文化体育局所属事业单位，参照公务员制度管理，管理文化（新闻出版）市场工作。

（三）重点工作概述

切实履行文化市场的监管职能，以创建平安文化市场、民族团结示范州和省级文明城市创建活动为抓手，不断强化执法队伍素质自身建设，扎实开展文化市场治理整顿和扫黑除恶专项斗争，严厉打击文化市场中存在的各类违法违规经营行为，规范文化市场秩序。通过采取请进来、走出去的办法，注重学习和实践执法新思想、新理念，着力提升专业素养和执法水平；按照“一手抓繁荣、一手抓管理”的方针，进一步加强文化市场监管，较好地维护了文化市场的经营秩序。

二、预算单位基本情况

个旧市文化市场综合执法大队编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市文化市场综合执法大队财务总收入67.65万元，其中：一般公共预算财政拨款67.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比增加1.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年个旧市文化市场综合执法大队财政拨款收入67.65万元，其中:本年收入67.65万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.65万元（本级财力67.65万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比增加1.5万元。

四、预算单位支出情况

2019年个旧市文化市场综合执法大队预算总支出67.65万元。财政拨款安排支出 67.65万元，其中，基本支出67.65万元，项目支出0万元。与上年预算相比增加1.5万元。主要原因是有新增人员1人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--行政运行56.29万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通补贴等）。与上年相比减少0.8万元。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出6.54万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比增加1.39万元；卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗3.51万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费，与上年相比增加0.67万元；卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助1.31万元，主要用于单位在职职工医疗保险补助，与上年相比增加0.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出60.91万元（其中：基本支出60.91元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加0.11万元。

商品和服务支出6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加1.39万元。

对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增减变动0.00万元。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增减变动0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.1万元。其中：支出类型是部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成，数量1，金额0.1万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年个旧市文化市场综合执法大队预算总收入67.65万元。其中，本级财力安排收入67.65万元。与上年相比增加1.5万元。

2019年个旧市文化市场综合执法大队预算总支出 67.65万元。本级财力安排支出 67.65万元，其中，基本支出67.65万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为67.65万元，较上年增加1.5万元，增幅为2.27%。变动主要原因是：新增工作人员一人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为67.65万元，较上年增加1.5万元，增幅为2.27 %。变动主要原因是：新增工作人员一人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市文化市场综合执法大队2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市文化体育和广播电视局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一样。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市文化体育和广播电视局公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：；运行维护费6万元，与2018年预算一样。主要用于保障文化市场综合执法等工作产生的公务用车租赁费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市文化市场综合执法大队公务接待费预算数2万元，与2018年预算一样，主要用于单位各项工作中产生的公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市文化市场综合执法大队2019年政府购买服务1项，预算总额0.1万元，其中：支出类型是部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成，数量1，金额0.1万元，购买方式为自行采购，承接主体个旧市文化市场综合执法大队，资金来源为：本级财力。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市文化市场综合执法大队2019年机关运行经费财政拨款预算6.74元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加1.39万元，主要原因是：新增工作人员一人，办公经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市文化市场综合执法大队国有资产总额2.55万元，其中：流动资产2.02万元，固定资产0.53万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

切实保障个旧市文化市场综合执法工作正常运转, 对文化领域的经营活动进行行业监管，对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品进行监管；管理全市文化市场，按管理权限负责全市文化市场经营场所、经营项目的审核、审批和监督管理等工作。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市文化体育和广播电视局2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。