个旧市群众艺术馆2019年部门预算

个旧市群众艺术馆

2019年部门预算

个旧市群众艺术馆2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市群众艺术馆2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市群众艺术馆年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市群众艺术馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市群众艺术馆的基本职能：组织群众文化活动、组织辅导群众文艺演出、普及文化艺术和科学知识、举办各类文化艺术培训活动等。

（二）机构设置情况

个旧市群众艺术馆设有党政办公室、非物辅导质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。

（三）重点工作概述

2019年重要工作任务介绍

1、完善公共文化设施免费开放的保障机制，深入推进我馆免费开放工作，做好我馆9项免费服务项目，音乐培训、舞蹈培训、书法培训、钢琴培训、朗诵培训、美术培训、书画摄影展览、非遗成果展、免费提供活动场地。

2、活跃群众文化生活，以市重大节庆展演活动为平台，广泛开展形式多样的群众文化活动，举办各类大型活动、展览不少于5次。

3、结合我馆实际，加强我市艺术人才队伍培养建设，重点培养本土文艺骨干，每年长期在我馆举办书法、美术、舞蹈、音乐培训班不少于30次。抓好我馆的文化艺术作品创作，确保书法、美术、摄影新创作作品在20件以上，舞蹈、音乐作品每年在5个以上。做好云南省彩云奖、全国群星奖作品辅导、推荐工作。

4、非遗2019年工作计划

(一)加大宣传力度、提高保护认识。加强对非物质文化遗产及其保护工作的宣传教育，普及保护知识，营造保护的社会氛围，设想于2019年6月份“文化遗产宣传日”在乡镇开展省、州、市级“非物质文化遗产示范展演”活动，提高干部群众对文化遗产保护重要性的认识，增强全社会的文化遗产保护意识，综合利用电视、网络等媒体多种途径进行宣传报道，来扩大对外宣传，从而提升我市非物质文化遗产的知名度和影响力。

(二) 开展民族文化活动。通过举办民间艺术比赛、非遗进校园、民间工艺品大赛等活动，为确定的非物质文化遗产项目搭建展示舞台，不仅提高艺人的积极性，还使广大群众感受到民族民间文化艺术的魅力和深厚内涵，进一步了解非物质文化遗产保护的必要性与重要性，达到全社会理解和支持的目的。

(三) 按要求开展逐级申报工作

按省、州级文件要求对全市的非遗资源进行认真的梳理，认真开展非遗申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 1人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 201.46万元，其中：一般公共预算财政拨款201.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少41.11万元，主要增减变动原因：我单位2018年1月退休1人，因此人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 201.46万元，其中:本年收入201.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.46万元（本级财力201.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少41.11万元，主要增减变动原因：我单位2018年1月退休1人，因此人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 201.46万元。财政拨款安排支出 201.46万元，其中，基本支出199.46万元，项目支出2万元。与上年相比减少41.11万元，主要增减变动原因：我单位2018年1月退休1人，因此人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化107.49万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等，与上年相比减少41.85万元，主要增减变动原因：我单位2018年1月退休1人，因此人员经费减少。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休62.33万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，与上年相比增加了2.48万元，主要增减变动原因：2018年调整了离休人员离休费，因此2019年预算增加了离退休费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.63万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年相比减少了1.10万元，主要增减变动原因：我单位2018年1月退休1人，人员减少基本养老保险费用所需经费相应减少。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.18万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年相比减少了0.69万元，主要增减变动原因：我单位2018年1月退休1人，人员减少所需经费相应减少。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.83万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，与上年相比增加了0.02万元，主要增减变动原因：在职职工缴费基数增加。

2019年政府预算支出201.46万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助138.75万元，对个人和家庭的补助62.72万元。

部门预算支出201.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出131.99万元（包含基本工资41.23万元、津贴补贴19.40万元、奖金1.61万元、绩效工资28.73、机关事业单位基本养老保险缴费15.63万元、职工基本医疗保险缴费9.18万元、公务员医疗补助缴费6.83万元、住房公积金9.38万元），商品和服务支出6.76万元（包含一般公用经费：办公费5.46万元、培训费0.20万元，工会经费0.77万元、福利费0.33万元），对个人和家庭的补助62.71万元（包含离休费12.46万元、退休费49.38万元、生活补助0.87万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   工资福利支出131.99万元（其中：基本支出131.99万元，项目支出0万元）。与上年相比减少42.07万元，原因是人员减少所需经费相应减少。

商品和服务支出6.76万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出2万元）。与上年相比少1.67万元，原因是办公经费、工会费及公务用车运行维护费减少。

对个人和家庭的补助62.71万元（其中：基本支出62.71万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.1万元，原因是离休费比上年增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项1个，采购预算资金1.20万元。其中：支出类型为基本支出，数量2，金额1.20万元，政府采购方式为询价，资金来源为：一般公共预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入204.61万元。其中，本级财力安排收入204.61万元。与上年相比减少41.11万元，主要增减变动原因：退休1人，人员减少经费减少。

2019年部门预算总支出 201.46万元。本级财力安排支出 204.61万元，其中，基本支出199.46万元，项目支出2万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为201.46万元，较上年减少41.11万元，减幅为16.95%。变动主要原因如下：人员减少经费相应减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为199.46万元，较上年减少41.11万元，减幅为17.08%。变动主要原因如下：人员减少经费相应减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为2万元，与上年一致，无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市群众艺术馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，公务接待费支出0.5万元。

2019“三公”经费预算数与2018年预算数一致，无变动。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市群众艺术馆因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一致，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市群众艺术馆公务用车购置及运行维护费预算数0.5万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致，无变动。运行维护费0.5万元，与2018年预算一致，无变动。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市群众艺术馆公务接待费预算数0.5万元，与2018年预算一致，无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市群众艺术馆为二级事业单位，无机关运行经费

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市群众艺术馆国有资产总额40万元，其中：流动资产25.42万元，固定资产14.58万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市群众艺术馆2019年项目共有1项，不进行项目绩效评价。

个旧市群众艺术馆2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：公共文化馆免费开放市级配套资金项目安排2万元，三级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源： 2019年部门本级项目支出绩效目标表。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市群众艺术馆2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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