个旧市锡都图书馆2019年部门预算

个旧市图书馆

２０１９年部门预算

个旧市图书馆２０１９年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市图书馆２０１９年部门预算编制说明

第二部分 个旧市图书馆２０１９年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市图书馆２０１９年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育，不断满足全民不断增长的阅读需求。

（二）机构设置情况

个旧市图书馆设有：办公室、采编部、典阅部、期刊部、少儿部、技术部、阅览室。

（三）重点工作概述

201９年重点工作任务：

1、开展好阵地服务

2、采编

将我馆现有馆藏书籍的书目全部数据化，目前我馆四楼书籍尚未实现全部数据化，计划明年将四楼书库馆藏全部数据化。

3、古籍保护工作

计划201９年将我馆特色馆藏古籍数字化，建成我馆特色馆藏资源。

4、馆藏利用与建设

图书、资料的利用率还不令人满意，要多管齐下提高读者的到馆率；

四楼书库书架老旧，书架更换问题日益严重，需进入馆内工作日程；全民阅读推广工作中读者参与度不够，建议开展到馆读者的阅读推广。

5、期刊部

按要求做好和完成201９年报刊杂志征订工作；完成201８年报纸装订和入库工作。

6、全民阅读活动

在连续多年举办的“全民阅读”系列活动中，个旧市图书馆积累了丰富的工作经验和实践方法，并在活动后续及时总结经验、调整工作思路，在组织形式、内容策划等方面开拓创新，进一步提高了全民阅读能力，但限于经费、人力等方面的制约，活动的规模、质量与效果还有待进一步提高，我们将会在未来的工作中进一步探索，总结经验，不断丰富活动内容，创建活动载体，将“全民阅读活动”坚持不懈地开展下去，争取办出特色、办出品牌，向不断让公众知晓图书馆行业的整体价值、扩大图书馆的影响力、切实提升图书馆阅读推广工作的层次和服务水平及充分发挥图书馆的引领示范作用而努力。

　　7、参考咨询服务

我馆虽然已加入了红河州图书馆参考咨询联盟，开通我馆微信公众平台信息咨询，服务模式不断得到了提高和完善，同时对咨询服务人员的素质也提出了更高的要求，咨询服务人员缺乏及现有人员素质不高是我馆参考咨询工作存在的困难。下一步应增加参考咨询人员的培训力度，通过学习不断提高参考咨询人员业务技能，更好地为读者服务。

8、向上争取资金，更新完善我馆现代化设施建设，加大推进图书馆数字化建设力度，使图书馆的数字化建设往特色馆藏方向发展。

二、预算单位基本情况

我单位２０１９年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位１个。截至20１８年１２月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制１７人，其中：行政编制 ０人，事业编制１７人。在职实有１５人，其中：财政全供养 １５人，财政部分供养０人，非财政供养０人。

离退休人员 １３人，其中：离休１人，退休１２人。

车辆编制０辆，实有车辆０辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

２０１９年部门财务总收入 ２３６.１４万元，其中：一般公共预算财政拨款２３６.１４万元，政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元，事业收入０万元，事业单位经营收入０万元，其他收入０万元，上年结转０万元。

与上年对比减少３３.１８万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

（二）财政拨款收入情况

２０１９年部门财政拨款收入 ２３６.１４万元，其中:本年收入２３６.１４万元，上年结转０万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款２３６.１４万元（级本财力２３６.１４万元，专项收入０万元，执法办案补助０万元，收费成本补０偿０万元，财政专户管理的收入０万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿０万元），政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元。与上年对比减少３３.１８万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

四、预算单位支出情况

２０１９年部门预算总支出 ２３６.１４万元。财政拨款安排支出 ２３６.１４万元，比上年预算数减少３３.１８万元，其中，基本支出２３４.１４万元，项目支出２万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.207（类）01（款）04(项）201９年预算数为１４６.３１万元，较201８年执行数减少,３４.４６万元，主要是201９年财政压缩支出，财政未预算我馆两馆维护经费。

2.207（类）01（款）99(项）201９年预算数为2万元，较201９年预算数减少18万元，主要是压减项目经费。

3.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为４６.９万元，较201８年执预算数减少０.３６ 万元，主要是调整工资计提基数。

4.208（类）05（款）05(项）201９年预算数为２１.８７万元，较201８年预算数增加１.１６万元，主要是调整工资计提基数。

5.210（类）01（款）02(项）201９年预算数为１２.２１万元，较201９年执预算数增加０.３４万元，主要是调整工资计提基数。

6.210（类）01（款）03(项）2018年预算数为6.８５万元，较201９年预算数增加０.１５万元，主要是调整工资计提基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出１８１.３６万元（其中：基本支出１８１.３６万元，项目支出０万元）。与上年对比减少３２.８万元。

商品和服务支出８.３万元（其中：基本支出６.３万元，项目支出２万元）。与上年对比增加2万元。

对个人和家庭的补助４６.４８万元（其中：基本支出４６.４８万元，项目支出０万元）。与上年相比减少０.３６万元。

资本性支出０万元（其中：基本支出０万元，项目支出０万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

２０１９年部门预算总收入２３６.１４万元。其中，本级财力安排收入２３６.１４万元。与上年对比减少３３.１８万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

２０１９年部门预算总支出２３６.１４万元。本级财力安排支出２３６.１４万元，与上年对比减少３３.１８万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。其中，基本支出２３４.１4万元，项目支出２万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为236.14万元，与上年对比减少３３.１８万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为234.14万元，与上年对比减少３３.１８万元，主要增减变动原因工资调整缴费基数变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为2万元，与上年一致无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市图书馆２０１９年财政拨款“三公”经费预算总额１万元，其中，因公出国（境）费支出０万元，公务用车购置及运行维护费支出０万元，公务接待费支出０万元。

２０１９年“三公”经费预算数比２０１８年预算数持平，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

个旧市图书馆部门因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

２０１９年个旧市图书馆公务用车购置及运行维护费预算数０万元。

（三）公务接待费

２０１９年个旧市图书馆公务接待费预算数１万元，比２０１８年持平，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市图书馆201９年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市图书馆是事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市图书馆国有资产总额333.77万元，其中：流动资产32.67万元，固定资产301.10万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市图书馆2019年项目共有1项，不进行项目绩效评价。

个旧市图书馆2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金2万元，其中：公共文化馆免费开放市级配套资金项目安排2万元，三级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源： 2019年部门本级项目支出绩效目标表。

（五）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 个旧市图书馆年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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