个旧市锡文化传承展演中心2019年部门预算

个旧市锡文化传承展演中心

2019年部门预算

个旧市锡文化传承展演中心

2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市锡文化传承展演中心2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市锡文化传承展演中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市锡文化传承展演中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2019年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（二）机构设置情况

个旧市锡文化传承展演中心设有：办公室、人财室、创作室、服装室、舞队、歌队。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：个旧市党的十九大精神进基层暨2019年文化科技卫生“三下乡”·暨“践行新思想新理念 展现世界锡都新风采——文化进万家”活动。用文艺舞蹈展示习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指引，紧紧围绕农业农村现代化的总目标，落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦打好脱贫攻坚战的优先任务，更有效地动员和激励广大农村群众积极投身决胜锡都全面建成小康社会。并按政府工作报告中要求深入乡镇、厂矿、部队完成100场宣传演出任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员54人，其中：离休 0人，退休 54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 673.45万元，其中：一般公共预算财政拨款673.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少99.58万元，主要是人员经费及日常公用经费减少、预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 673.45万元，其中:本年收入673.45万元，上年结转 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.45万元（本级财力673.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少99.58万元，主要是人员经费及日常公用经费减少、预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出673.45万元。财政拨款安排支出 673.45万元，其中，基本支出673.45万元，项目支出0万元。与上年相比减少99.58万元，主要是人员经费及日常公用经费减少、预算收支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-行政运行673.45万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出454.14万元（包含基本工资133.16万元、津贴补贴69.82万元、奖金5.14万元、绩效工资107.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.79万元、职工基本医疗保险缴费31.38万元、公务员医疗补助缴费21.49万元、住房公积金32.27万元）；与上年相比减少90.14万元。商品和服务支出62.38万元（包含一般公用经费：办公费12.54万元、培训费0.74万元、劳务费44.20万元、工会经费2.47万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费1.20万元等）；与上年相比减少0.01万元。对个人和家庭的补助151.93万元（包含退休费149.32万元、生活补助2.61万元）；与上年相比减少9.43万元。其他支出5万。与上年相比无变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出454.14万元（其中：基本支出454.14万元，项目支出0万元）。与上年相比减少90.14万元。主要是人员经费及日常公用经费减少、预算收支出减少。

商品和服务支出62.38万元（其中：基本支出62.38万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.01万元。主要是人员经费及日常公用经费减少、预算收支出减少。

对个人和家庭的补助151.93万元（其中：基本支出151.93万元，项目支出0万元）。与上年相比减少9.41万元。主要是人员经费及日常公用经费减少、预算收支出减少。

其他支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

个旧市锡文化传承展演中心无对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

个旧市锡文化传承展演中心无中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

个旧市锡文化传承展演中心无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目四项，采购预算资金4.50万元。其中：支出类型基本支出，数量四，金额4.50万元，购买方式公开招标及自行采购，资金来源本级安排中公共财政预算本级财政预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入673.45万元。其中，本级财力安排收入673.45万元，其中，基本收入673.45万元，项目收入0万元。与上年相比减少99.58万元，主要是人员经费及日常公用经费减少、预算收入减少。

2019年部门预算总支出 673.45万元。本级财力安排支出673.45万元，其中，基本支出673.45万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为673.45万元，较上年减少99.58万元，减幅为14.7%。变动主要原因如下：人员经费及日常公用经费减少、预算收入减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为673.45万元，较上年减少99.58万元，减幅为14.7%。变动主要原因如下：人员经费及日常公用经费减少、预算收入减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

“三下乡”项目预算已变动为基本支出中的其他支出

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市锡文化传承展演中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，公务接待费支出1.79万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市锡文化传承展演中心无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市锡文化传承展演中心公务用车购置及运行维护费预算数1.21万元。其中：无购置费，比2018年预算相同；运行维护费1.21万元，比2018年预算相同，主要原因分析：据文件要求宣传十九大方针政策等下乡演出活动及厉行节约，主要用于保障展演中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市锡文化传承展演中心公务接待费预算数1.79万元，比2018年预算相同，主要用于下乡演出产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市锡文化传承展演中心无部门政府购买服务情况。

十、其他公开信息

个旧市锡文化传承展演中心无其他公开信息。

（一）机关运行经费安排

个旧市锡文化传承展演中心无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市锡文化传承展演中心国有资产总额169.43万元，其中：流动资产29.99万元，固定资产139.44万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市锡文化传承展演中心2019年部门预算绩效情况说明。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市锡文化传承展演中心2019年无项目支出绩效目标。

（五）对下转移支付绩效目标表

个旧市锡文化传承展演中心2019年无对下转移支付绩效目标表

第二部分 个旧市锡文化传承展演中心

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。