个旧市文化体育和广播电视局（本级）2019年部门预算

个旧市文化体育和广播电视局2019年部门预算

个旧市文化体育和广播电视局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市文化体育和广播电视局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市文化体育和广播电视局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市文化体育和广播电视局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的贯彻意见、发展规划和年度计划并组织实施，并负责机关各项工作的行业安全生产监督管理等工作；加强组织和指导旅游产业综合发展与改革、旅游综合协调、应急救援和诚信建设、加强区域旅游合作和促进乡村旅游发展的职责；承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项

（二）机构设置情况

根据《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市文化体育和广电视局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（个政办发〔2015〕159号）文件规定，个旧市文化体育和广播电视局机关设11个内设机构。分别是：党政办公室、人事财务科、公共文化科、文化市场管理科、新闻出版科、体育科、广播影视行业管理科、广播电视事业科、政策法规科、旅游规划开发产业科、旅游行业质量监督管理科。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕市委、市政府“12536”的总体发展思路和“诗意个旧·人文锡都”的城市发展方向，坚持“凝心聚力，提振信心，管理行业，重塑形象”的工作目标，积极主动适应经济发展新常态，有力有序推动全市文化、体育、广播电视、新闻出版、文化市场净化和机关自身建设等各项事业发展，并取得了良好的发展态势和成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中：离休 1人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市文化体育和广播电视局财务总收入416.09万元，其中：一般公共预算财政拨款416.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少64.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年个旧市文化体育和广播电视局财政拨款收入416.09万元，其中:本年收入416.09万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.09万元（本级财力416.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比减少64.44万元。

四、预算单位支出情况

2019年个旧市文化体育和广播电视局预算总支出416.09万元。财政拨款安排支出 416.09万元，其中，基本支出411.09万元，项目支出5万元。与上年相比减少64.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--行政运行243.79万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通补贴等）。与上年相比减少  64.67万元。

文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游—文化活动5万元，主要用于乡镇文化站免费开放市级配套资金，与上年一样。

文化旅游体育与传媒支出—广播电视—电视2.16万元，主要用于广播电视转播站守塔人员工资。与上年相比一样。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休107.17万元，主要用于离退休人员工资，与上年相比减少0.28万元。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费28.94万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费，与上年相比增加0.48万元。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗16.78万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费，与上年相比减少0.05万元。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助12.25万元，主要用于单位在职职工医疗保险补助，与上年相比增加0.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出274.82万元（其中：基本支出274.82万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少63.16万元。

商品和服务支出33.83万元（其中：基本支出28.83万元，项目支出5.00万元）。与上年相比减少1.26万元。

对个人和家庭的补助107.44万元（其中：基本支出107.44万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少0.02万元。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.1万元。其中：支出类型计算机、物业维护服务，数量3，金额1.1万元，政府采购方式集中采购，资金来源为：本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年个旧市文化体育和广播电视局预算总收入416.09万元。其中，本级财力安排收入416.09万元。与上年相比减少64.44万元。

2019年个旧市文化体育和广播电视局预算总支出 416.09万元。本级财力安排支出 416.09万元，其中，基本支出411.09万元，项目支出5万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为416.09万元，较上年减少64.44万元，减幅为13.41%。变动主要原因如下：

1、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，所以较去年减少。

2、新增退休人员一人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为411.09万元，较上年减少64.44万元，减幅为13.55 %。变动主要原因如下：

1、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，所以较去年减少。

2、新增退休人员一人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为5万元，与上年一样。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2019年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出14万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市文化体育和广播电视局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市文化体育和广播电视局公务用车购置及运行维护费预算数16万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：；运行维护费16万元，比2018年预算增加/减少0万元。主要用于保障文化、体育、广播等工作产生的公务用车租赁费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市文化体育和广播电视局公务接待费预算数14万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于单位各项工作中产生的公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市文化体育和广播电视局2019年政府购买服务2项，预算总额1.1万元，其中：支出类型是计算机、物业管理服务.，数量3，金额1.1万元，购买方式政府集中采购，承接主体个旧市文化体育和广播电视局，资金来源为：本级财力。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市文化体育和广播电视局2019年机关运行经费财政拨款预算33.83元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少1.25万元，主要原因是：新增退休人员一人，办公经费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市文化体育和广播电视局国有资产总额3928.91万元，其中：流动资产306.99万元，固定资产3621.92万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市文化体育和广播电视局按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市文化体育和广播电视局2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金5万元，其中：乡镇文化站免费开放市级配套资金项目安排5万元，3级指标，指标值5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：为确保我市各乡镇及城区文化站实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，并保证基层公共文化服务体系保障经费专款专用，确实发挥资金的使用效益。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市文化体育和广播电视局2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。