个旧市冶金研究所2019年部门预算

个旧市冶金研究所

2019年部门预算

个旧市冶金研究所2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市冶金研究所2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市冶金研究所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分个旧市冶金研究所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市冶金研究所，多年来承担省州市政府下达的科研及技术推广应用和引进消化吸收新工艺新技术工作。积极关注地区有色金属产业发展动态，为本地区产品、产业结构调整提供技术和信息支撑；为中小冶金企业的进步和发展提供技术支持服务；努力成为地方政府的决策咨询机构等

（二）机构设置情况

个旧市冶金研究所设有：办公室、财务科，人事科，化验室，开发中心，设备科。

（三）重点工作概述

办公室主要是所领导进行日常事务办公，管理全所人员，近年来负责撰写上级部门交给的各种可行性报告；财务科主要进行日常财务业务：如发放工资，缴纳税款，缴纳住房公积金，缴纳养老保险、职业年金，缴纳医疗保险费，平时各种费用报销以及上报各种报表等；人事科主要负责管理全所离退休和在职职工，每月上报退休人员工资等；化验室，开发中心主要负责对样品进行化验检验，进行小型实验；设备室负责全所机械设备及用电设施维护。

2018年重点工作任务介绍：

1、全程参与2018年个旧市可持续发展实验区中期检查验收工作，在去年完成弥勒市云南省可持续发展实验区可行性研究报告编写的基础上参与相关的后继工作。

2、根据个旧市市政府的相关要求会议精神，选派相关4名工程技术人员参与了个旧市污染源普查工作，分别担任个旧市鸡街片区、沙甸片区、大屯片区污染源普查指导员及普查员，圆满地完成了个旧市污染源普查工作。继续个旧市废险废物规范化管理督查工作及个旧市德远公司司法鉴定政府工作组等相关工作。

3、继续与华鼎公司合作，开展资源综合利用工作。

4、进行了纳米铁粉深度处理冶炼渣场渗滤液处理中试工作

5、继续跟踪关注相关成熟技术工艺，“锡冶炼烟尘高效减排中试示范”项目相关工作与红河绿地环保科技发展有限公司进行前期调研工作。

6、为政府相关部门及企业提供相关技术咨询工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养0人，财政部分供养16人，非财政供养0人。

离退休人员 60人，其中：离休 1人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 344.67万元，其中：一般公共预算财政拨款344.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结转0万元。与上年相比减少20.01万元，主要原因是在职职工调离本市1人，2018年预算数包含绩效考核奖励16.8万元，2019年无此项预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入344.67万元，其中:本年收入344.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.67万元（本级财力344.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少20.01万元，主要原因是在职职工调离本市1人，2018年预算数包含绩效考核奖励16.8万元，2019年无此项预算

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 344.67元。财政拨款安排支出 344.67万元，其中，基本支出344.67万元，项目支出0万元。与上年相比减少20.01万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 206（类）04（款）01(项）科学技术支出-技术研究与开发-机构运行，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包含基本工资48.55万元、津贴补贴17.23万元、奖金2.72万元、绩效工资31.28万元、住房公积金10.68万元。2019年预算数为110.46万元，与上年相比减少23.03万元，主要是2018年预算数包含绩效考核奖励16.8万元，2019年无此项预算，本年减少16.8万元；2018年预算数无住房公积金，2019年住房公积金为10.68万元，故此项增加10.68万元；2019年在职转退休3人以及在职职工调离本市，基本工资减少7.26万元，津贴补贴减少3.16万元，基础性绩效工资减少3.58万元，奖励性绩效工资减少1.98万元。

2. 208（类）05（款）02(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，主要用于机关事业单位离退休人员工资支出， 2019年预算数为175.79万元，与上年相比增加7.52万元，主要是退休费增加5.64万元，离休费增加1.68万元。

3．208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，2018年预算数为17.80万元，与上年相比减少2.09万元，主要原因是在职职工1人调离本市。

4. 208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于职业年金缴费，2018年预算数为7.12万元，与上年相比减少0.84万元，主要原因是在职职工1人调离本市。

5. 210（类）11（款）02（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，主要用于职工基本医疗保险缴费，2019年预算数为16.25万元，与上年相比减少1.62万元，主要原因是在职职工1人调离本市；

6. 210（类）11（款）03（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助缴费，2018年预算数为17.20万元，与上年相比基本持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出168.87万元（其中：基本支出168.87万元，项目支出0万元）。与上年相比减少27.53，变动原因是2018年退休3人，调离本市1人，减少了4人的工资支出。

商品和服务支出0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）。与上年相比基本持平。

对个人和家庭的补助支出174.83万元（其中：基本支出174.83万元，项目支出0万元）。与上年相比增加7.5万元，变动原因主要是在职转退休3人,增加了3人的退休工资支出。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入344.67万元。其中，本级财力安排收入344.67万元，与上年相比减少20.01万元。

2019年部门预算总支出 344.67万元。本级财力安排支出344.67万元，其中，基本支出344.67万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为344.67万元，与上年相比减少20.01万元，减幅为5.49%。变动主要原因如下：在职职工1人调离本市，此人所有预算收入减少；2018年在职转退休3人，减少了部分预算收入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为344.67万元，与上年相比减少20.01万元，减幅为5.49%。变动主要原因如下：在职职工1人调离本市，此人所有预算收入减少；2018年在职转退休3人，减少了部分预算收入。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年相比持平，无增减变动情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市冶金研究所2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与上年相比持平，无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市冶金研究所因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市冶金研究所公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年相比持平，无增减变动情况；运行维护费0万元，与上年相比持平，无增减变动情况，主要用于保障：工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市冶金研究所公务接待费预算数0万元，与上年相比持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市冶金研究所2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0，购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市冶金研究所2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比持平，无增减变动情况。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市冶金研究所国有资产总额509.52万元，其中：流动资产381.47万元，固定资产80.05万元，对外投资48万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

我单位是差额拨款的事业单位，在职职工财政拨款比例为70%，离退休职工为财政全额供养。2019年工资福利支出预算绩效为100%，商品和服务支出预算绩效为100%，对个人和家庭的补助支出预算绩效为100%。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

个旧市冶金研究所2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市冶金研究所2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。