云南省个旧市公证处2019年部门预算

云南省个旧市公证处

2019年度部门预算

云南省个旧市公证处预算公开

目录

第一部分 云南省个旧市公证处预算编制说明

第二部分 云南省个旧市公证处预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省个旧市公证处预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省个旧市公证处是依法设立，独立行使公证职能、承担民事责任，根据自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构办理合同、委托、声明、赠与、遗嘱、财产分割、招标投标、拍卖、婚姻状况、亲属关系、收养关系等公证事项的证明机构。

（二）机构设置情况

无内设机构及科室

（三）重点工作概述

我处积极提供公证法律服务，坚持以服务经济发展和满足广大人民群众的基本法律服务需求为导向，牢固树立服务理念，积极做好涉及公民人身关系、财产关系、家庭关系的公证服务，认真办理遗嘱、继承、委托、婚姻、财产分割、现场监督、证据保全等公证业务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入51.24万元，其中：一般公共预算财政拨款51.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比预算收入减少10.26万元，减少原因主要2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入51.24万元，其中:本年收入51.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.24万元（本级财力51.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比预算收入减少10.26万元，减少原因主要2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 51.24万元。财政拨款安排支出51.24万元，其中，基本支出51.24万元，项目支出0万元。与上年相比预算收入减少10.26万元，减少原因主要2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、公共安全支出-司法-事业运行31.34万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少10.32万元，减少原因主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休10.99万元。与上年数据一致。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.5万元。上年相比增加0.05万元，增加原因主要是工资增加，计算基数上调。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.63万元。与上年数据一致。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.77万元。与上年数据一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出38.67万元（其中：基本支出38.67万元，项目支出0万元）。与上年相比减少10.26万元，减少的主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）。与上年数据一致。

对个人和家庭的补助10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0万元）。与上年数据一致。

资本性支出0万元

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入51.24万元。其中，本级财力安排收入51.24万元。与上年相比预算收入减少10.26万元，减少原因主要为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 51.24万元。本级财力安排支出 51.24万元，其中，基本支出51.24万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为51.24万元，较上年减少10.26万元，减幅为16.68%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为51.24万元，较上年减少10.26万元，减幅为16.68%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市公证处2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省个旧市公证处公务用车购置及运行维护费预算数2万元。与2018年预算维持不变。

（三）公务接待费

2019年云南省个旧市公证处公务接待费预算数1万元，与2018年预算维持不变。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省个旧市公证处国有资产总额188.81万元，其中：流动资产26.4万元，固定资产162.41万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格按规定执行，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。2019年部门预算按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合国家相关法律、法规和规章制度、国民经济和社会发展规划，与本部门的职能、事业发展规划相符合，经过单位内部预算领导小组论证，主要包括产出指标、效果指标和效率指标，符合相关性、重要性、可比性、系统性、经济性要求，并依据绩效目标设定相关联的可量化的绩效指标。   

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 云南省个旧市公证处2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。