个旧市城南社区卫生服务中心2019年部门预算

个旧市城南社区卫生服务中心

2019年部门预算

个旧市城南社区卫生服务中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市城南社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市城南社区卫生服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市城南社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城南社区卫生服务中心按照政府“三定”方案，定编35人。地处个旧市永胜街口2号，业务用房建筑面积1389平方米。是以社区医疗及基本公共卫生服务为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的社区卫生服务机构, 承担着个旧市青杉里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区，近6万名社区居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等工作。

（二）机构设置情况

个旧市城南社区卫生服务中心设有：1、中心办公室、公共卫生科、全科医疗诊室、化验室、中医门诊室；2、新街社区卫生服务站；永胜社区卫生服务站。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务继续做好基层医疗服务，做好一般常见病、多发病的诊疗、社区现场救护；做好基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务工作、传染病疫情报告和监测；结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防，地方病、寄生虫病防治，爱国卫生指导等基层社区卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有18人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养18人，非财政供养17人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 155.32万元，其中：一般公共预算财政拨款155.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年数64.09万元相比增加91.23万元。增减变化的原因是：退休工资补助增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 155.32万元，其中:本年收入155.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.32万元（本级财力155.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况，比2018年执行数64.09万元增加91.23万元，增减变化的原因是：退休工资补助增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 155.32万元。财政拨款安排支出 155.32万元，其中，基本支出155.32万元，项目支出0万元。与上年执行数64.09万元相比增加91.23万元。增减变化的原因是：退休工资补助增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休31.42万元，主要用于发放退休人员工资，具体是商品和服务支出（包含公务费、退休费、遗属补助、退休财政补差），对个人和家庭的补助。与上年相比增加8.49万元，主要原因是退休人员增资。                             

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.05万元；与上年的19.83万元相比减少5.78万元，主要用于养老保险缴费。减少的主要原因是在编人员退休4人，单位缴费减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出5.62万元，主要用于职业年金缴费，与上年的5.62万元相比无增减变动情况。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构91.40万元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出，（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金）。增减变动情况，与上年的16.80万元相比增加74.60万元，主要原因是财政补助比例逐步提高、云锡划转人员的拨款由原来定额拨款改变为按50%拨款。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.35万元，与上年的0万元相比增加8.35万元，增减变动情况是财政补助比例逐步提高，云锡划转人员的拨款由原来定额拨款改变为按50%拨款。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.48万元，主要用于医保缴费，与上年的0万元相比增加4.48万元，云锡划转人员的拨款由原来定额拨款改变为按50%拨款。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出123.90万元（其中：基本支出123.90万元，项目支出0万元）。与上年的41.17万元相比增加82.73万元，增加了机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金。

商品和服务支出0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。与上年的0.07万元相比增加0.04万元，用于办公费，增加原因是退休人员增加。

对个人和家庭的补助31.31万元（其中：基本支出31.31万元，项目支出0万元）。与上年的22.85万元相比增加8.46万元，增减变化的原因主要是退休工资补助增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动，无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入155.32万元。其中，本级财力安排收入155.32万元。与上年执行数64.09万元相比增加91.23万元

2019年部门预算总支出 155.32万元。本级财力安排支出 155.32万元，其中，基本支出155.32万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为155.32万元，较上年增加91.23万元，增幅为142.35%。变动主要原因如下：

财政补助比例逐步提高，云锡划转人员的拨款由原来定额拨款改变为按50%拨款。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为155.32万元，较上年增加91.23万元，增幅为142.35%。变动主要原因如下：

财政补助比例逐步提高，云锡划转人员的拨款由原来定额拨款改变为按50%拨款。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.8万元。

2019年“三公”经费预算数0万元比2018年预算数增减0万元，减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市城南社区卫生服务中心2019年因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市城南社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

2019年个旧市城南社区卫生服务中心公务接待费预算数0.8万元，比2018年预算减少0.1万元，主要用于日常工作接待。增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2019年政府购买服务0项。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市城南社区卫生服务中心2019年无机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市城南社区卫生服务中心国有资产总额574.03万元，其中：流动资产75.28万元，固定资产498.75万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市城南社区卫生服务中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。