个旧市第二人民医院2019年部门预算

个旧市第二人民医院

2019年部门预算

个旧市第二人民医院预算公开

目录

第一部分 个旧市第二人民医院2019年部门预算编制说明

第二部分  个旧市第二人民医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市第二人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院地处个旧市大屯镇，具有二级综合医院规模，占地面积80亩，辖区服务人口12万，是大屯地区的医疗救治中心和处理突发公共卫生事件的核心救治单位，承担着抢救急、危、重症病人生命、应对突发事故的紧急救援、大型社会活动的保障、急救医学知识宣传普及等功能。

  （二）机构设置情况

我院医疗服务设有内科、外科、妇产科、影像科、检验科等。办公室设党政办、医务科、药剂科、护理部、人财部、医保办、信息科、总务科等。

（三）重点工作概述

在2018年的工作基础上继续做好以下方面的工作

1. 实施“关爱妇女儿童健康行动”计划。

2. 深入开展严厉打击非法行医专项整治行动。

3. 加强医疗卫生人才队伍建设。

4. 完成年度艾滋病防治工作指标。

5. 建设规范化卫生应急队伍，及时有效处置各类突发公共卫生事件。

6. 严厉打击“两非”，出生婴儿性别结构趋于合理。

7. 全面落实建档立卡贫困人口住院“先诊疗后付费”和“一站式一单式”结算。

8. 认真执行《云南省健康扶贫领导小组办公室关于进一步规范各地健康扶贫工作的通知》要求。

9. 做好19种大病专项救治工作。

10. 做好传染病防控和慢性病防治工作。

11. 加强资金监管，加大督查力度，对发现问题认真整改落实。

12. 加强行风建设工作。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 0人，事业编制100人。在职实有82人，其中：财政全供养0人，财政部分供养82人，非财政供养0人。

离退休人员 73人，其中：离休 0人，退休 73人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 398.74万元，其中：一般公共预算财政拨款398.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 398.74万元，其中:本年收入398.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.74万元（本级财力398.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年419.35万元相比减少20.61万元，减幅4.91%。减少的原因：在编人数同比减少4人。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 398.74万元。财政拨款安排支出 398.74万元，其中，基本支出398.74万元，项目支出0万，与上年419.35万元相比减少20.61万元，减幅4.91%。减少的原因：在编人数同比减少4人。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为278.78万元，主要是支付退休人员离退休费、生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为86.42万元，主要是支付单位部分机关事业单位养老保险费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为19.76万元，主要是支付单位部分机关事业单位职业年金缴费。

医疗卫生与计划生育支出- 公立医院-综合医院2019年预算数为13.78万元，主要是在职人员工资性支出。 

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算支出398.74万元，其中：工资福利支出119.96万元（其中：基本支出119.96万元，项目支出0万元）。与上年181.11万元相比减少61.15万元。减少的原因，在编人员同比减少4人，取消了奖励性绩效拨款。

商品和服务支出0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）。与上年0.71万元相比增加0.17万元。增加的原因：遗属生活补助费提高。

对个人和家庭的补助277.90万元（其中：基本支出277.90万元，项目支出0万元）。与上年237.52万元相比增加40.38万元。增加的原因：退休人员工资上调。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0个，数量0个，金额0万元，政府采购方式：无，资金来源为：无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入398.74万元。其中，本级财力安排收入398.74万元，与上年419.35万元相比减少20.61万元，减幅4.91%。减少的原因：在编人数因退休同比减少4人。取消了奖励性绩效拨款。

2019年部门预算总支出 398.74万元。本级财力安排支出 398.74万元，其中，基本支出398.74万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为398.74万元，较上年减少20.61万元，减幅为4.91%。变动主要原因如下：在编人数因退休同比减少4人。取消了奖励性绩效拨款。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为398.74万元，（其中：工资福利支出119.96万元，商品和服务支出0.88万元，对个人和家庭的补助277.90万元。）较上年减少20.61万元，减幅为4.91%。变动主要原因如下：在编人数因退休同比减少4人，取消了奖励性绩效拨款。

  （三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：2018年与2019年均无项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第二人民医院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：2018年、2019年均无“三公”经费预算拨款。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市第二人民医院因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：2018年、2019年均无“三公”经费预算拨款。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市第二人民医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：2018年、2019年均无“三公”经费预算拨款。

（三）公务接待费

2019年个旧市第二人民医院公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：2018年、2019年均无“三公”经费预算拨款。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年个旧市第二人民医院无政府购买服务。

十、其他公开信息

2019年个旧市第二人民医院无其他公开信息。

    （一）机关运行经费安排

2019年个旧市第二人民医院属事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市第二人民医院国有资产总额1765.77万元，其中：流动资产1084.48万元，固定资产681.29万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范

（四）项目支出绩效目标（本级）

    无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市第二人民2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。