个旧市城西社区卫生服务中心2019年部门预算

个旧市城西社区卫生服务中心

2019年部门预算

个旧市城西社区卫生服务中心

2019年部门预算公开目录

第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城西社区卫生服务中心是覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为7万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

（二）机构设置情况

个旧市城西社区卫生服务中心设有：院本部、建安、炼厂共三个医疗点和后勤科室。

（三）重点工作概述

重点工作任务介绍：在开展基本医疗业务的同时，个旧市城西社区卫生服务中心积极落实国家基本公共卫生服务项目，为居民建立健康档案、开展健康教育、预防接种、传染病报告处理、对高血压与糖尿病慢性病防治、开展重性精神疾病病例管理、开展儿童保健、孕产妇保健、老年人保健。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有13人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养13人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 201.83万元，其中：一般公共预算财政拨款201.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年数135.31万元对比增加了49.16%，主要增加原因分析：由于个旧市医疗机构改革，我单位从定额补助单位变更为公益二类差额拨款单。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入201.83万元，其中:本年收入201.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.83万元（本级财力201.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年数135.31万元对比增加了49.16%，主要增加原因分析：由于个旧市医疗机构改革，我单位从定额补助单位变更为公益二类差额拨款单。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出201.83万元。财政拨款安排支出201.83万元，其中，基本支出201.83万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）：事业单位离退休2019年预算数为110.27万元，主要用于发放退休工资。较2018年数90.23万元增加22.2%，原因是：在编退休人员增加。

2.208（类）05（款）05(项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为9.72万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。较2018年数21.66万元减少55.12%，原因是：在编人员在职转退休，在编在职人员减少。

3.208（类）05（款）06(项）：机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为3.89万元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金。较2018年数4.95万元减少21.4%，原因是：在编人员在职转退休，在编在职人员减少。

4.210（类）03（款）01(项）：城市社区卫生机构2019年预算数为77.93万元，主要用于发放在职在编人员工资。较2018年数18.48万元增加321.6%，原因是：我单位从定额补助单位变更为公益二类差额拨款单。

5. 210（类）11（款）02(项）：事业单位医疗2019年预算数为6.89万元，主要用于职工医疗保险。较2018年数0万元增加6.89万元，原因是：上年无本费用预算。

6. 210（类）11（款）03(项）：公务员医疗补助2019年预算数为7.46万元，主要用于职工医疗补助。较2018年数0万元增加7.46万元，原因是：上年无本费用预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出91.55万元（其中：基本支出91.55万元，项目支出0万元）。与上年数45.08万元相比增加103.08%，原因是：我单位从定额补助单位变更为公益二类差额拨款单，经费保障方式发生转变。

商品和服务支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。与上年数0.26万元相比增加30%，原因是：人员变动。

对个人和家庭的补助109.92万元（其中：基本支出109.92万元，项目支出0万元）。与上年数89.96万元相比增加22%，原因是：我单位从定额补助单位变更为公益二类差额拨款单，经费保障方式发生转变。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入201.82万元。其中，本级财力安排收入201.82万元。与上年数135.31万元相比增加49.1%，变动原因：我单位从定额补助单位变更为公益二类差额拨款单，经费保障方式发生转变。

2019年部门预算总支出201.82万元。本级财力安排支出201.82万元，其中，基本支出201.82万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为201.82万元，较上年数135.31万元增加66.51万元，增幅为49.1%。变动原因：我单位从定额补助单位变更为公益二类差额拨款单，经费保障方式发生转变。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为201.82万元，较上年数135.31万元增加66.51万元，增幅为49.1%。变动主要原因如下：我单位从定额补助单位变更为公益二类差额拨款单，经费保障方式发生转变。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，上年也是0万元，无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城西社区卫生服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相比无变动。

（一）因公出国（境）费

我单位不涉及此项情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市城西社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费预算数1万元。全部用于运行维护费，与上年比无变动，主要用于保障医疗工作产生的公务医疗用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。但本费用财政不承担，由单位自筹。

（三）公务接待费

本单位无任何财政拨款的“三公”经费。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市城西社区卫生服务中心国有资产总额573.92万元，其中：流动资产205.36万元，固定资产368.55万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

本单位认真开展预算绩效工作，增收节支取得了良好的效果。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。