个旧市城东社区卫生服务中心2019年部门预算

个旧市城东社区卫生服务中心

2019年部门预算

个旧市城东社区卫生服务中心

2019年预算公开目录

第一部分 个旧市城东社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市城东社区卫生服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市城东社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城东社区卫生服务中心主要是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，承担着为个旧市城东片区社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

（二）机构设置情况

个旧市城东社区卫生服务中心设有：办公室、综合科。

（三）重点工作概述

   2019年是“十三五”关键之年，按照国务院《关于进一步加强社区卫生服务工作的指导意见》要求，结合近几年医改实践经验及存在的问题，我中心积极努力探索、推进社区卫生运行新机制，为实现人人享有平等的基本公共卫生服务而努力。

 1、加强和完善内部管理，进一步开展社区卫生服务机构运行管理模式研究，调动外部和内部一切可利用的资源，建立以服务质量为核心、以岗位责任与绩效为基础的考核制度，保证效率和效益。

 2、建立科学合理的激励机制是保证社区卫生可持续发展的关键环节。着力引导医务人员通过增加服务数量、提高服务质量、合理降低患者医药费用负担来获得合理的报酬，实行“多劳多得、优劳优得”。

 3、加强社区卫生人才队伍建设，重点加强公共卫生、社区卫生专业技术人员和护理人员的培养培训。制定优惠政策，鼓励勤学、职称晋升、业务培训、待遇政策等方面给予适当倾斜。提高医疗卫生服务的水平和质量，满足多层次需求，使居民共享改革发展成果。

 4、落实国家基本公共卫生服务项目内容（包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压和糖尿病等慢性病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、重性精神疾病病例管理及卫生监督协管）。 

5、突出医改基本任务，以居民需求为导向，维护好居民健康。

 6、管住“两个慢病”，逐步降低并发症的发生。

7、调整社区卫生公共卫生经费和人员经费兑现方式。

 8、坚持中西医并重，把中医药纳入公共卫生服务中，在疾病预防控制中积极运用中医药的方法和技术。继续提高中医药、中医适宜技术服务能力、拓展深度和广度，增加服务数量。满足人民群众对中医药预防、养生、保健、康复的不同需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有22人，其中：财政全供养0人，财政部分供养22人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入173.14万元，其中：一般公共预算财政拨款173.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数69.86万元相比增加103.28万元，增加主要原因是：2019年财政增加在职人员基本工资、各项津补贴预算80.19万元，而2018年仅预算在职人员绩效工资；2019年退休人员增加6人，增加退休费预算16.83万元；2019年增加在职人员医疗保险缴费预算14.38万元，而上年无此项预算；2019年在职人员基本养老保险缴费预算较上年减少8.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入173.14万元，其中:本年收入173.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.14万元（本级财力173.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数69.86万元相比增加103.28万元，增加主要原因是：2019年财政增加在职人员基本工资、各项津补贴预算80.19万元，而2018年仅预算在职人员绩效工资；2019年退休人员增加6人，增加退休费预算16.83万元；2019年增加在职人员医疗保险缴费预算14.38万元，而上年无此项预算；2019年在职人员基本养老保险缴费预算较上年减少8.79万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出173.14万元。财政拨款安排支出 173.14万元，其中，基本支出173.14万元，项目支出0万元。与上年预算数69.86万元相比增加103.28万元，增加主要原因是：2019年财政增加在职人员基本工资、各项津补贴预算支出80.19万元，而2018年仅预算在职人员绩效工资；2019年退休人员增加6人，增加退休费预算支出16.83万元；2019年增加在职人员医疗保险缴费支出14.38万元，而上年无此项预算；2019年减少在职人员基本养老保险缴费支出8.79万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出35.83万元，主要用于支付本单位退休人员退休费。与上年预算数19.00万元相比增加16.83万元，增加主要原因是：2019年增加退休人员6人，因此增加退休费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年预算数24.31万元相比减少8.79万元，减少主要原因是本年减少在职人员3人，因此减少基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）支出6.21万元，主要用于单位缴纳在职人员职业年金。与上年预算数5.55万元相比增加0.66万元，增加主要原因是本年财政提高职业年金缴费的经费补助比例。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构(项）支出101.19万元，主要用于支付在职人员基本工资、各项津补贴。与上年预算数21.00万元相比增加80.19万元，增加主要原因是：2019年财政增加在职人员基本工资、各项津补贴预算支出，而2018年仅预算在职人员绩效工资，因此较上年增加80.19万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出9.32万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。与上年预算数0万元相比增加9.32万元，增加主要原因是：2019年增加在职人员医疗保险缴费支出，而上年无此项预算，因此较上年增加9.32万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出5.07万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。与上年预算数0万元相比增加5.07万元，增加主要原因是：2019年增加在职人员公务员医疗补助，而上年无此项预算，因此较上年增加5.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出173.14万元，项目支出0万元）。与上年预算数69.86万元相比增加103.28万元，增加主要原因是：2019年财政增加在职人员基本工资、各项津补贴预算80.19万元，而2018年仅预算在职人员绩效工资；2019年退休人员增加6人，增加退休费预算16.83万元；2019年增加在职人员医疗保险缴费预算14.38万元，而上年无此项预算；2019年在职人员基本养老保险缴费预算较上年减少8.79万元。

1.基本支出情况

工资福利支出137.31万元，主要包括：基本工资41.30万元、津贴补贴19.43万元、奖金3.22万元、绩效工资27.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.52万元、职业年金缴费6.21万元、职工基本医疗保险缴费9.32万元、公务员医疗补助缴费5.07万元、住房公积金9.31万元。

商品和服务支出0.13万元，主要包括：办公费0.13万元。

对个人和家庭的补助35.70万元，主要包括：退休费35.70万元。

2.项目支出情况

无

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入173.14万元。其中，本级财力安排收入173.14万元。与上年预算数69.86万元相比增加103.28万元，增加主要原因是：2019年财政增加在职人员基本工资、各项津补贴预算80.19万元，而2018年仅预算在职人员绩效工资；2019年退休人员增加6人，增加退休费预算16.83万元；2019年增加在职人员医疗保险缴费预算14.38万元，而上年无此项预算；2019年在职人员基本养老保险缴费预算较上年减少8.79万元。

2019年部门预算总支出173.14万元。本级财力安排支出173.14万元，其中，基本支出173.14万元，项目支出0万元。与上年预算数69.86万元相比增加103.28万元，增加主要原因是：2019年财政增加在职人员基本工资、各项津补贴预算80.19万元，而2018年仅预算在职人员绩效工资；2019年退休人员增加6人，增加退休费预算16.83万元；2019年增加在职人员医疗保险缴费预算14.38万元，而上年无此项预算；2019年在职人员基本养老保险缴费预算较上年减少8.79万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入173.14万元，与上年预算数69.86万元相比增加103.28万元，增加主要原因是：2019年财政增加在职人员基本工资、各项津补贴预算80.19万元，而2018年仅预算在职人员绩效工资；2019年退休人员增加6人，增加退休费预算16.83万元；2019年增加在职人员医疗保险缴费预算14.38万元，而上年无此项预算；2019年在职人员基本养老保险缴费预算较上年减少8.79万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出与上年预算数69.86万元相比增加103.28万元，增加主要原因是：2019年财政增加在职人员基本工资、各项津补贴预算80.19万元，而2018年仅预算在职人员绩效工资；2019年退休人员增加6人，增加退休费预算16.83万元；2019年增加在职人员医疗保险缴费预算14.38万元，而上年无此项预算；2019年在职人员基本养老保险缴费预算较上年减少8.79万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

  八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市城东社区卫生服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市城东社区卫生服务中心因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市城东社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相比无增减变动；运行维护费1.00万元，与2018年预算数相比无增减变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市城东社区卫生服务中心公务接待费预算数0万元，与2018年预算数相比无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，个旧市城东社区卫生服务中心国有资产总额528.14万元，其中：流动资产188.34万元，固定资产336.80万元，无形资产3.00万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

            无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无  

第二部分 个旧市城东社区卫生服务中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。