个旧市中医医院2019年部门预算

个旧市中医医院2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市中医医院2019年部门预算编制说明．．．．．1-10

第二部分 个旧市中医医院2019年部门预算表．．．．．．．．．．．．.11

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11-12

第一部分 个旧市中医医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1.为人民群众提供中西医医疗、预防保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全州各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全州人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医、中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中医、中西医药科学研究， 推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担市委市政府及州、市卫计局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

临床科室：急内科、儿科、肛肠科、外妇科、骨伤科、疼痛科、针灸科、感染性疾病科、口腔科、眼耳口鼻科、治未病科、皮肤科、门诊、麻醉科

医技科室：放射科、功能科、检验科、胃肠镜室、药剂科、制剂室、供应室

职能科室：党政办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、医保办

后勤科室：项目办、总务科

（三）重点工作概述

1、切实做好党建工作，以医德医风为切入点，把加强党风建设、提高党员素质、促进行业作风建设及党群共建落实到日常工作中。                                                                                                    

2、防止医疗事故，确保医疗安全：规范执业行为，加强医务人员对医疗卫生法律法规的学习与考核。

3、医疗质量管理，2019年要加强医疗质量的管理，特别是重点抓好十八项医疗核心制度的落实，建立健全医疗质量管理相关制度。

4、认真抓好护士思想教育和职业道德建设，加强护士主动服务意识的培养。继续深化优质护理服务内涵，规范护理行为，不断提高我院专科护理水平。

5、合理用药：（1）加大对抗菌药物的监管及新特药、麻醉药品的管理力度。（2）加强中成药及注射剂应用管理做到辩证分析合理用药。

6、加强对临床路径、优势病种管理，使临床路径及优势病种不断持续改进。

7、加强医院财务管理，进一步提高财务工作者的理论水平、业务能力、组织协调能力。加强财务管理，完善内部稽查、审计制度和各项财务管理制度，在2019年完成医院年度预算工作 ，做到业财结合，财务更好地为医院临床业务工作的顺利开展提供后勤保障；完成医院新绩效分配制度的整改工作；加强医院全成本核算工作

8、进一步强化安全意识教育，在重点关注医疗安全的同时，全面抓好药品、消防、设备、车辆和财物等安全工作。积极开展安全督导检查，预防重特大安全事故发生，确保医院无安全责任事故发生。

新的一年医院以规范管理为工作核心，以拓展内涵为工作重点，深化“以病人为中心，努力提高医疗服务质量”，通过优质医疗、优秀服务、优美环境，为人民群众提供多层次的健康服务需求。

二、预算单位基本情况

我院纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制0人，事业编制156人。在职实有323人，其中：财政全供养0人，财政部分供养152人，非财政供养171人。

离退休人员117人，其中：离休1人，退休116人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1323.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1323.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入6492.98万元，其中事业单位经营收入6483.28万元，其他收入9.7万元，上年结转0万元。与上年一般公共预算收入1380.61万元对比减少57.19万元，主要原因是我市机关事业单位退休人员从2017年开始统一纳入社保管理，这块经费不在拨到本单位。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1323.42万元，其中:本年收入1323.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1323.42万元（本级财力1323.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1380.61相比减少57.19万元，主要是对事业单位经常性补助减少造成。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1323.42万元。财政拨款安排支出 1323.42万元，其中，基本支出1323.42万元，项目支出0万元。与上年的1380.61相比减少57.19万元，工资福利支出2018年是1040.62万元，2019年为985.29万元减少55.33万元，对个人和家庭的补助2018年为338.31万元，2019年为336.45万元，减少了1.86万元，共计减少57.19万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位职业年金缴费支出共计550.92万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出，具体包括人员支出其他215.40万元；对个人和家庭的补助支出333.85万元;商品和服务支出1.67万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增减变动情况：2018年社会保障和就业支出-行政事业单位离退休532.48万元，增加了18.44万元，人员支出其他192.49万元，增加了22.91万元；对个人和家庭的补助支出338.31万元，减少了4.46万元;商品和服务支出1.68万元，减少了0.01万元。）

2.卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院772.50万元，主要用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。主要是指事业人员工资支出740.63万元（包含基本工资、津贴补贴）；对个人和家庭的补助2.61万元（主要是在职遗属生活补助）；

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗和卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助共计29.26万元（主要指在编在职事业人员医疗单位补助）。与上年相比增减变动情况：2018年其他卫生健康管理事务支出-公立医院-中医（民族）医院848.14万元总数减少了75.64万元，其中事业人员工资支出817.86万元减少77.23万元，对个人和家庭的补助2.61万元没有变化，行政事业单位医疗27.67万元增加了1.59万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出740.63万元（其中：基本支出740.63万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：2018年工资福利支出为817.86万元（全部是基本支出），减少77.23万元。

商品和服务支出1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：2018年商品服务支出为1.68万元（全部是基本支出）减少了0.01万元。

对个人和家庭的补助2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：2018年对个人和家庭的补助2.61万元，无增减变动情况。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况无增减变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1323.42万元。其中，本级财力安排收入1323.42万元。与上年相比增减变动情况：2018年部门预算总收入1380.61万元（其中，本级财力安排收入1380.61万元）减少了57.19万元。

2019年部门预算总支出1323.42万元。本级财力安排支出 1323.42万元，其中，基本支出1323.42万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1323.42万元，较上年减少57.19万元，增（减）幅为4.14%。变动主要原因如下：一般公共预算财政拨款减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1323.42万元，较上年减少57.19万元，减幅为4.14%。变动主要原因如下：对事业单位的经常性补助较2018年减少55.34万元，占减幅的96.77%，对个人和家庭的补助支出较2018年减少1.85万元，占减幅的3.23%。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，2018年预算批复项目支出为0万元，两年市级财政均未安排批复项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

无。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务用车购置及运行维护费

无。

（三）公务接待费

无。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市中医医院国有资产总额17118.60万元，其中：流动资产3198.87万元，固定资产1705.65万元，对外投资4854.56万元，在建工程0万元，无形资产299.81万元，其他资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，我单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

市级财政2019年未安排项目支出。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市中医医院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。