个旧市第十六中学2019年部门预算

个旧市第十六中学

2019年部门预算

个旧市第十六中学2019年部门预算公开

目录

第一部分个旧市第十六中学2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市第十六中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

　　　第一部分 个旧市第十六中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    1、认真贯彻执行党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责学校教育的宏观指导与协调，推进学校教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理学校的教育工作。

    4、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（二）机构设置情况

个旧市第十六中学有：小学部和初中部，共12个班级。

（三）重点工作概述

1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

3、进行学籍管理并对学生实施奖励或处分。

4、依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工，负责对教师进行培训、考核。

5、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

7、按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

二、预算单位编制情况

个旧市第十六中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 505.14万元，其中：一般公共预算财政拨款505.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少88.74万元，主要减少原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 505.14万元，其中:本年收入505.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505.14万元（本级财力505.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少88.74万元，主要减少原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 505.14万元。财政拨款安排支出 505.14万元，其中，基本支出505.14万元，项目支出0万元。与上年相比减少88.74万元，主要减少原因是人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出383.12万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少96.92万元，主要减少原因是人员减少。

社会保障和就业支出79.58万元，主要用于退休金保障（包含事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费）。与上年相比增加7.55万元，主要增加原因是退休人员增加，基本养老保险缴费基数增大。

卫生健康支出42.44万元，主要用于保障人员健康（包含事业单位医疗、公务员医疗补助）。与上年相比增加0.63万元，主要增加变原因是人员工资增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出471.91万元（其中：基本支出471.91万元，项目支出0万元）。与上年相比减少94.81万元，主要减少原因是人员减少。

商品和服务支出8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.56万元，主要增加原因是在校学生数增加。

对个人和家庭的补助24.69万元（其中：基本支出24.69万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.50万元，主要增加原因是退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入505.14万元。其中，本级财力安排收入505.14万元。与上年相比减少88.74万元，主要减少原因是人员减少。

2019年部门预算总支出 505.14万元。本级财力安排支出505.14万元，其中，基本支出505.14万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为505.14万元，较上年减少88.74万元，减幅为14.94%。变动主要原因是人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为505.14万元，较上年减少88.74万元，减幅为14.94%。变动主要原因是人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年持平，无增减变动情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第十六中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市第十六中学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市第十六中学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致，无增减变动；运行维护费3万元，与2018年预算一致，无增减变动。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市第十六中学公务接待费预算数4万元，与2018年预算一致，无增减变动，主要用于工作的顺利进行。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市第十六中学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市第十六中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市第十六中学国有资产总额424.07万元，其中：流动资产46.87万元，固定资产376.14万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市第十六中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市第十六中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市第十六中学2019年无本级项目支出。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市第十六中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。