个旧市第十四中学2019年部门预算

个旧市第十四中学

2019年部门预算

个旧市第十四中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市第十四中学2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第十四中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市第十四中学2019年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省个旧市第十四中学为副科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为初中义务教育，认真贯彻执行党和国家教育方针，依法办学，努力提高教育教学质量。招收个旧城区及锡城镇的学生，实施义务教育。

（二）机构设置情况

个旧市第十四中学设有：书记室、校长室、副校长室、党政办公室、政教处、教导处、教科室、团委工会办公室、总务处。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

     2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行行政事业单位财务制度。

二、预算单位基本情况

个旧市第十四中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 0人，事业编制78人。在职实有78人，其中：财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 51人，其中：离休 0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1258.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1258.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年1393.27万元相比减少134.68万元，主要减少变动原因工资福利变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1258.59万元，其中:本年收入1258.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1258.59万元（本级财力1258.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1393.27万元相比减少134.68万元，主要减少变动原因是工资福利变动。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1258.59万元。财政拨款安排支出 1258.59万元，其中，基本支出1258.59万元，项目支出0万元。与上年1393.27万元相比减少134.68万元，减少变动情况是工资福利变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出871.94万元，初中教育205（类）02（款）03(项）2019年预算数为871.94万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。较2018年1025.31万元减少153.37万元，主要原因是工资福利变动。

2、社会保障和就业支出275.25万元，其中：事业单位离退休208（类）05（款）02(项）2019年预算数为141.02万元，较上年年138.04万元增加2.98万元，主要是退休人员增加，调整工资福利。

机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05(项）2019年预算数为134.23万元，较上年年123.55万元增加10.68万元，主要是缴费基数调整。

 3、卫生健康支出111.4万元，其中：

事业单位医疗210（类）11（款）02(项）2019年预算数为73.21万元， 较上年年69.74万元增加3.47万元，主要是缴费基数调整。

公务员医疗补助210（类）11（款）03(项）2019年预算数为38.19万元，较2018年36.31万元增加1.88万元，主要是缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1097.55万元（其中：基本支出1097.55万元，项目支出0万元）。与上年1236.65万元相比减少139.1万元，变动情况工资福利变动。

商品和服务支出20.64万元（其中：基本支出20.64万元，项目支出0万元）。与上年19.18万元相比增加1.46万元，变动情况市学生人数增加。

对个人和家庭的补助140.41万元（其中：基本支出140.41万元，项目支出0万元）。与上年138.44万元相比增加1.97万元，变动情况缴费基数调整。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.1万元。其中：支出类型初中教育，数量4台，金额7.1万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公用经费。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1258.59万元。其中，本级财力安排收入1258.59万元。与上年1393.27相比减少134.68万元，变动情况是调整工资福利。

2019年部门预算总支出1258.59万元。本级财力安排支出 1258.59万元，其中，基本支出1258.59万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1258.59万元，较上年减少134.68万元，增（减）幅为9.67%。变动主要原因如下：

1、调整工资福利。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1258.59万元，较上年减少134.68万元，增（减）幅为9.67%。变动主要原因如下：

1、调整工资福利。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少XXX万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第十四中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相同。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市第十四中学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一样0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市第十四中学公务用车购置及运行维护费预算数9万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一样0万元。运行维护费9万元，与2018年预算一样9万元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市第十四中学公务接待费预算数5万元，与2018年预算一样5万元。主要用于单位日常公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市第十四中学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额无，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市第十四中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市第十四中学国有资产总额553.86万元，其中：流动资产76.32万元，固定资产476.54万元，无形资产1万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市第十四中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市第十四中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市第十四中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。