个旧市第十三中学2019年部门预算

个旧十三中

2019年部门预算

个旧十三中2019年部门预算公开

目录

第一部分个旧十三中2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧十三中2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧十三中2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参预学校的经济决策。

（二）机构设置情况

我校属于独立编制、独立核算的事业机构。机构数为1个，比去年没有增加机构数量。

个旧十三中设有校长室、书记室、副校长室两个办公室、财务室、教科室、教务处、政教处。

（三）重点工作概述

1、个旧十三中2019年紧紧围绕维护习近平总书记在党中央的核心地位，紧紧围绕维护中央权威和集体集中领导，坚持党要管党，全面从严治党，全面加强廉政宣传教育，强化监督执纪；加强作风纪律建设，严明政治纪律、政治规矩；深入开展廉政文化建设，突出教育系统反腐倡廉重点工作，着力解决人民群众反映强烈的热点、难点问题，营造风清气正的教育环境，推动学校教育事业科学、和谐发展。

2、2019年计划新购置11套一体机，更换之前的电子白板，预计投入资金34.1万元，在暑假期间，针对丽娇综合楼外墙已有十二年未进行维修，2019年重新修缮外墙，更好地改善教职工的办公环境；同时学校计划对新建的高中综合楼和学生宿舍进行内部装修和相关的设备购置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 0人，事业编制96人。在职实有90人，其中：财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,252.2万元，其中：一般公共预算财政拨款1,252.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年预算数1,450.3相比减少198.1万元，主要是人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,252.2万元，其中:本年收入1,252.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,252.2万元（本级财力1,252.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年预算数1,450.3相比减少198.1万元，主要是人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,252.2万元。财政拨款安排支出 1,252.2万元，其中，基本支出1,252.2万元，项目支出0万元。与上年预算数1,450.3相比减少198.1万元，主要是人员工资支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年一般公共预算本级财力安排预算支出1252.2万元，其中：教育支出958.66万元（基本支出958.66万元，项目支出0万元），社会保障和就业支出188.62万元（基本支出188.62万元，项目支出0.00万元）；卫生健康支出104.92万元（基本支出104.92万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

1、教育支出-普通教育-初中教育2019年预算数为822.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。较2018年预算数996.03减少173.61万元，减少的主要原因是本年的预算数中工资福利支出较上年减少。

2.教育支出-普通教育-高中教育2019年预算数为136.2万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。较2018年预算数160.7减少24.5万元，减少的主要原因是本年的预算数中工资福利支出较上年减少。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为51.56万元，具体是用于退休人员费，较上年预算数63.49减少11.93万元，主要是2019年支出数较上年没有离休人员经费， 只有退休人员经费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出2019年预算数是137.06万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，较上年预算数128.33万元增加8.73万元，主要是在职人员的养老保险缴费基数较上年有所提高。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为73.63万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出，较上年预算数71.26增加2.37万元，主要是2019年的缴费基数比上年有所提高。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助2019年预算数为31.29万元，具休用于在职人员公务员补助支出，较上年预算数30.49增加0.8万元，主要是2019年的缴费基数比上年有所提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    部门预算支出1252.2万元,按照经济分类科目分类，其中：

1、工资福利支出1,179.13万元（其中：基本支出1,179.13万元，项目支出0万元）。主要包括：基本工资367.85万元，津贴补贴225.12万元、奖金14.43万元，绩效工资247.51万元比上年数460.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.06万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费73.63万元、公务员医疗补助缴费31.29万元、住房公积金82.24万元。

2019年工资福利支出1,179.13万元与上年数1,366.7相比减少187.57万元，减少的主要原因是人均绩效工资比上年有所减少。

2、商品和服务支出20.75万元（其中：基本支出20.75万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.6万元，主要是办公费增加0.3万元，其次是工会费增加0.3万元。

3、对个人和家庭的补助52.33万元（其中：基本支出52.33万元，项目支出0万元）。其中包括退休费49.03万元、生活补助3.29万元，与上年相比减少11.13万元，主要是2019年减少离休人员费用。

4、资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减无变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10.04万元。其中：支出类型是基本支出，数量3个，金额10.04万元，政府采购方式为询价，资金来源为本级财政。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1,252.2万元。其中，本级财力安排收入1,252.2万元，与上年相比减少198.1万元，变动情况主要原因是本年的预算数中工资福利支出较上年减少。

2019年部门预算总支出 1,252.2万元。本级财力安排支出 1,252.2万元，其中，基本支出1,252.2万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1,252.2万元，较上年1,450.3减少198.1万元，减幅为13.66%。变动主要原因如下：

2018年预算批复部门收入包含绩效考核奖励216万元,但本年的预算批复部门收入中无绩效考核奖励这项收入,故本年较上年有所减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1，252.2万元，较上年减少198.1万元，减幅为13.66%。变动主要原因如下：

2018年预算批复基本支出包含绩效考核奖励216万元,但本年的预算基本支出中无绩效考核奖励这项支出,故本年较上年有所减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年预算批复一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧十三中2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧十三中因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧十三中公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，无增减变动,运行维护费4万元，与2018年预算数相同,无增减变动。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧十三中公务接待费预算数4万元，与2018年预算数相同，无增减变动,主要用于一般性公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧十三中属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧十三中国有资产总额1,318.06万元，其中：流动资产119.85万元，固定资产1,192.57万元，无形资产5.64万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧十三中整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧十三中将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧十三中2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。