个旧市第十二中学2019年部门预算

云南省个旧市第十二中学

2019年部门预算

云南省个旧市第十二中学2019年部门预算公开

目录

第一部分云南省个旧市第十二中学2019年部门预算编制说明

第二部分云南省个旧市第十二中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省个旧市第十二中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家的财经方针政策法令维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参与学校的经济决策。

（二）机构设置情况

本单位设有：办公室、总务处、教导处3个科室。

（三）重点工作概述

2019年，重点组织倘甸地区教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，确保辖区内学生接受义务教育。全面开展和谐学校建设，致力于营造良好育人环境。

二、预算单位基本情况

个旧市第十二中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入554.93万元，其中：一般公共预算财政拨款554.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少78万元，主要减少原因：人员变动导致各项收入的减少、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 554.93万元，其中:本年收入554.93万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.93万元（本级财力544.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比减少78万元，主要减少原因：人员变动导致的各项收入的减少、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出554.93万元。财政拨款安排支出554.93万元，其中，基本支出554.93万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少78万元，主要原因为：人员变动导致的各项收入的减少、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

云南省个旧市第十二中学2019年基本支出554.93万元，财政拨款554.93万元，其中一般公共预算554.93万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

教育支出-普通教育-初中教育377.71万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比减少86.96万元，主要减少原因：人员变动导致各项收入的减少、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。
   社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休130.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加7.78万元，主要原因：退休人员退休费调整。
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.91万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本养老保险缴费），与上年对比增加2.26万元，主要增加原因：人员变动。
    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出29.97万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年对比增加0.54万元，主要增加原因：人员变动。
    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出16.84万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年对比增加0.64万元，主要增加原因：人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出469.78万元（其中：基本支出469.78万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少83.7万元，主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出8.11万元（其中：基本支出8.11万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加0.02万元，主要原因是办公费略有增加。

对个人和家庭的补助77.04万元（其中：基本支出77.04万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少5.68万元，主要原因是退休费调整。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.1万元。其中：基本支出，数量4，金额4.1万元，采购方式为政府集中采够、部门集中采购。资金来源为：一般公共预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入554.93万元。其中，本级财力安排收入554.93万元。与上年相比减少78万元，主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2018年部门预算总支出 554.93万元。本级财力安排支出 554.93万元，其中，基本支出554.93万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为554.93万元，较上年减少78万元，减幅为14.06%。变动主要原因如下：

一、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

二、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、职工福利费和职教费未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为554.93万元，较上年减少78万元，减幅为14.06%%。变动主要原因如下：

一、2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

二、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、职工福利费和职教费未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元，较上年持平。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市第十二中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年云南省个旧市第十二中学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省个旧市第十二中学公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平。运行维护费4万元，与2018年预算数持平，主要用于保障到个旧市区工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年云南省个旧市第十二中学公务接待费预算数3万元，与2018年预算数持平。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南个旧市第十二中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省个旧市第十二中学国有资产总额566.47万元，其中：流动资产52.68万元，固定资产513.79万元.

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市第十二中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市第十二中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 云南省个旧市第十二中学             2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。