个旧市第九中学2019年部门预算

云南省个旧市第九中学

2019年部门预算

云南省个旧市第九中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 云南省个旧市第九中学2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省个旧市第九中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省个旧市第九中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订学校教育改革与发展的规划。

2、负责学校基本信息的统计、分析。

3、推进学校教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，提高学校教学水平和质量。

4、贯彻实施九年义务教育。

5、参与编制部门收支预算，合理分配使用教育经费；

6、规范学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好突发性问题。

7、负责全校的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；配合上级完成教师专业技术职务评聘工作及教师继续教育工作。

8、负责学校治安环境整治、学校安全，排除安全隐患，及时对突发事件进行处置。

9、贯彻国家语言文字工作方针、政策，推广普通话。

10、学校按照《教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展学校各项工作。

（二）机构设置情况

云南省个旧市第九中学办公机构设有：校长室、副校长室、党政办公室、团委、工会、教务处、教科室、政教处、总务处、督导室、财务室。

（三）重点工作概述

1、以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质，加强师德建设，提高学校软实力；以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。

2、为全面推进义务教育均衡发展，提升学校的教学基础设施，布置校园广播，丰富校园文化，为学生提供良好的学校生活环境。

3、进一步建立家校联系，积极与家长沟通联系，保持信息畅通，更大程度吸收家长参加学校活动，取得学生家长在教育管理上的理解、配合与支持，共同解决学生在思想、学习、生活上 的问题，多方配合最大限度解决控辍保学的问题。

3、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。

二、预算单位基本情况

云南省个旧市第九中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 0人，事业编制63人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 37人，其中：离休 0人，退休 37人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 955.92万元，其中：一般公共预算财政拨款955.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了123.7万元，主要是因为预算项目减少，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入955.92万元，其中:本年收入955.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款955.92万元（本级财力955.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了123.7万元，主要是因为预算项目减少，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 955.92万元。财政拨款安排支出955.92万元，其中，基本支出955.92万元，项目支出0万元。与上年相比减少了123.7万元，主要是因为预算项目减少，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育674.68万元，主要用于初中教育，保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少了145.85万元，减幅为17.78%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休104.38万元，主要用于离退休人员的经费支出，具体是商品和服务支出（包含退休人员活动经费）；对个人和家庭的补助支出（包含退休费、生活补助等）。与上年相比增加了14.88万元，增幅为16.63%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.43万元，主要是用于单位养老保险缴费的支出，具体是工资福利支出。与上年相比4.59万元，增幅为5%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.98万元，主要是用于单位医疗保险的缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加了1.27万元，增幅为2.46%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.45万元，主要是用于单位公务员医疗补助经费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加了1.43万元，增幅为5.5%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出833.84万元（其中：基本支出833.84万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了139.62万元，减幅为14.34%。

商品和服务支出18.15万元（其中：基本支出18.15万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了1.11万元，增幅为6.51%。

对个人和家庭的补助103.93万元（其中：基本支出103.93万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了14.81万元，增幅为16.62%。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入955.92万元。其中，本级财力安排收入955.92万元。与上年相比减少了123.7万元。

2019年部门预算总支出955.92万元。本级财力安排支出955.92万元，其中，基本支出955.92万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为955.92万元，较上年减少123.7万元，减幅为11.46%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为955.92万元，较上年减少123.7万元，减幅为11.46%。。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年持平，无增减变动情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市第九中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数和2018年预算数一样，未发生变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年云南省个旧市第九中学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省个旧市第九中学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无需购置公务用车；运行维护费3万元，增减变动主要原因分析：预算编制与上年一致，无变动。主要用于保障家访、送教下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年云南省个旧市第九中学公务接待费预算数5万元，主要用于接待上级各部门的考评和检查等支出。增减变动主要原因分析：预算编制与上年一致，无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省个旧市第九中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省个旧市第九中学国有资产总额638.64万元，其中：流动资产91.35万元，固定资产547.29万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年云南省个旧市第九中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，云南省个旧市第九中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

云南省个旧市第九中学2019年无本级项目支出。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 云南省个旧市第九中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。