个旧市第八中学2019年部门预算

　　云南省个旧市第八中学

　　2019年部门预算

　　云南省个旧市第八中2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 云南省个旧市第八中学2019年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省个旧市第八中学2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 云南省个旧市第八中学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（二）机构设置情况

　　云南省个旧市第八中学设有：14个（科室、办公室）分别为：校长室、书记室、副校长室、总务处、教导处、政教处、团委、财务室、音体美办公室、语文组办公室、数学组办公室、英语组办公室、政史地办公室、理化生办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　2、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　云南省个旧市第八中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年云南省个旧市第八中学财务总收入589.35万元，其中：一般公共预算财政拨款589.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少116.55万元，减幅16.51%。变动原因分析：2019年绩效考核奖励由市财政局代编预算，未纳入本单位本年度部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年云南省个旧市第八中学财政拨款收入 589.35万元，其中:本年收入589.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款589.35万元（本级财力589.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少116.55万元，减幅16.51%。变动原因分析：2019年绩效考核奖励由市财政局代编预算，未纳入本单位本年度部门预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年云南省个旧市第八中学预算总支出589.35万元。财政拨款安排支出 589.35万元，其中，基本支出589.35万元，项目支出0万元。与上年相比减少116.55万元，减幅16.51%。变动原因分析：2019年绩效考核奖励由市财政局代编预算，未纳入本单位本年度部门预算，2019年1月辞职一人，养老保险、医保、公务员医疗补助等相应减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年一般公共预算本级财力安排预算支出589.35万元，其中：教育支出443.27万元（基本支出443.27万元，项目支出0万元），社会保障和就业支出97.03万元（基本支出97.03万元，项目支出0万元），卫生健康支出49.05万元（基本支出49.05万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

　　教育支出-普通教育-初中教育支出443.27万元，主要用于保证本单位各项工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费）。与上年相比减少118万元，变动原因分析：2019年绩效考核奖励由市财政局代编预算，未纳入本单位本年度部门预算。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出34.28万元，主要用于保证本单位工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费、生活费）。与上年相比无增减，变动原因分析：2019年无新增离退休人员及遗属。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.74万元，主要用于缴纳基本养老保险费，与上年相比增加1.65万元，变动原因分析：2018年底工资结构调整，2019年养老保险缴费相应调整增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出34.02万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险，与上年相比减少0.1万元，变动原因分析：2019年1月辞职1名在职员工，减少其医保开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出15.04万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，与上年相比0.1万元，变动原因分析：2019年1月辞职1名在职员工，减少其医保开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出544.23万元（其中：基本支出544.23万元，项目支出0万元）。与上年相比减少116.69万元，变动原因分析：2019年绩效考核奖励由市财政局代编预算，未纳入本单位本年度部门预算。

　　商品和服务支出10.99万元（其中：基本支出10.99万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.15万元，变动原因分析：学校发展，学生增多，办公费用增加，学校领导重视教师培训，相关培训经费增加。

　　对个人和家庭的补助34.14万元（其中：基本支出34.14万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减，变动原因分析：2019年无新增离退休人员及遗属。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金6.34万元。其中：支出类型基本支出，数量64，金额6.34万元，政府采购方式有部门集中采购、自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年云南省个旧市第八中学预算总收入589.35万元。其中，本级财力安排收入589.35万元。与上年相比减少116.55万元，减幅16.51%。变动原因分析：2019年绩效考核奖励由市财政局代编预算，未纳入本单位本年度部门预算。

　　2019年云南省个旧市第八中学预算总支出 589.35万元。本级财力安排支出 589.35万元，其中，基本支出589.35万元，项目支出0万元。与上年相比减少116.55万元，减幅16.51%。变动原因分析：2019年绩效考核奖励由市财政局代编预算，未纳入本单位本年度部门预算，2019年1月辞职一人，养老保险、医保、公务员医疗补助等相应减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年预算批复部门收入为589.35万元，较上年减少116.55万元，减幅为16.51%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由市财政局代编预算，未纳入本单位本年度部门预算。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年预算批复基本支出为589.35万元，较上年减少116.55万元，减幅为16.51%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由市财政局代编预算，未纳入本单位本年度部门预算，2019年1月辞职一人，养老保险、医保、公务员医疗补助等相应减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年预算批复项目支出为0万元，与上年预算相同无变动。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　云南省个旧市第八中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出1万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2万元，增加的主要原因是：本单位公务用车年久老旧，各种维修维护费用增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年云南省个旧市第八中学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年云南省个旧市第八中学公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变动。运行维护费4万元，比2018年预算增加3万元，增减变动主要原因分析：本单位公务用车年久老旧，各种维修维护费用增加。主要用于保障教职工出差、接送教职工培训等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年云南省个旧市第八中学公务接待费预算数1万元，比2018年预算减少1万元，主要用于各项检查工作来校后的接待工作。减少变动主要原因分析：本单位厉行节约原则，在公务接待开支上严格进行控制。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南省个旧市第八中学国有资产总额917.47万元，其中：流动资产38.37万元，固定资产878.34万元，无形资产0.75万元。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年云南省个旧市第八中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　（四）项目支出绩效目标（本级）

　　无。

　　（五）对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第二部分 云南省个旧市第八中学2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。