个旧市第五中学2019年部门预算

云南省个旧市第五中学

2019年部门预算

云南省个旧市第五中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 云南省个旧市第五中学2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省个旧市第五中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省个旧市第五中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针，拟定学校教育改革与发展的规划和政策，起草或拟定教育方面的学校规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责各年级各班教育的统筹规划和协调管理，指导各年级各班的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责学校教育的宏观指导与协调，推进学校教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理学校教育工作。

4、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲的工作。

（二）机构设置情况

我校属于独立编制、独立核算的事业机构。机构数为1个，设有初中部和小学部共15个班级。

（三）重点工作概述

 1、规划并落实各年级各班的思想政治、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

2、组织负责学校的教师管理工作，加强学校的教师队伍建设；教师专业技术职务评聘工作；组织中小学教师参加继续教育工作。

3、组织好九年级学生的招生考试工作，配合好职业及高中学校的招生工作。

4、指导和管理学校的治安环境整治、学校安全、体育卫生、艺术教育、国防教育及突发事件的处理工作。

5、严格按照《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11 人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 614.05万元，其中：一般公共预算财政拨款614.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少52.36万元，原因为本年度未预算绩效考核奖。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 614.05万元，其中:本年收入614.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款614.05万元（本级财力614.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少52.36万元，原因为本年度未预算绩效考核奖。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 614.05万元。财政拨款安排支出 614.05万元，其中，基本支出614.05万元，项目支出0万元。与上年相比减少52.36万元，原因为本年度未预算绩效考核奖。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育支出90.32万元，主要用于小学教育工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴和住房公积金）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、福利费和工会经费），与上年相比减少1.51万元，原因为本年度未预算绩效考核奖。

教育支出-普通教育-初中教育支出374.55万元，主要用于初中教育工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴和住房公积金）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、福利费和工会经费），与上年相比减少50.48万元，原因为本年度未预算绩效考核奖。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休31.22万元，主要用于我校退休职工社会基本养老支出，包含办公费（归口）、退休费（归口）和遗属补助。与上年相比增加0.18万元，原因为退休人员正常调资。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.53，主要用于我校在职教职工社会养老保险缴纳支出，与上年相比增加8.36万元，原因为养老基数缴纳水平提高。

健康卫生支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.91万元，主要用于我校教职工基本卫生医疗保险支出，与上年相比增加3.47万元，原因为医保基数缴纳水平提高。

健康卫生支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助15.52万元，主要用于我校教职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加1.25万元，原因为医保基数缴纳水平提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出573.15万元（其中：基本支出573.15万元，项目支出0万元）。与上年相比减少53.23万元，原因为本年度未预算绩效考核奖。

商品和服务支出9.82万元（其中：基本支出9.82万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.69万元，原因为我校厉行节约。

对个人和家庭的补助31.08万元（其中：基本支出31.08万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.18万元，原因为提高退休人员补助。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比不变。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.37万元。其中：支出类型：基本支出，数量13，金额4.37万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：一般公共预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入614.05万元。其中，本级财力安排收入614.05万元。与上年相比减少52.36万元，原因为本年度未预算绩效考核奖及我校厉行节约开支。

2019年部门预算总支出614.05万元。本级财力安排支出 614.05万元，其中，基本支出614.05万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为614.05万元，较上年减少52.36万元，减幅为7.9%。变动主要原因为本年度未预算绩效考核奖及我校厉行节约开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为614.05万元，较上年减少52.36万元，减幅为7.9%。变动主要原因为本年度未预算绩效考核奖及我校厉行节约开支。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市第五中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1万元，增加主要原因是：我校公务用车年代久远，老化严重，相关保养维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年云南省个旧市第五中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省个旧市第五中学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变动；运行维护费3万元，比2018年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：我校公务用车年代久远，老化严重，相关保养维修费增加，主要用于保障我校教职工外出培训及办事产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年云南省个旧市第五中学公务接待费预算数3万元，比2018年预算无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省个旧市第五中学国有资产总额728.32万元，其中：流动资产33.13万元，固定资产694.43万元，无形资产0.75万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年云南省个旧市第五中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，云南省个旧市第五中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 云南省个旧市第五中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。