个旧市第四中学2019年部门预算

个旧市第四中学

2019年部门预算

个旧市第四中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市第四中学2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第四中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市第四中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参预学校的经济决策。

（二）机构设置情况

个旧市第四中学属于独立编制、独立核算的事业机构。机构数为1个，科室设有：党、政办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、工会、团委、年级。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：加强领导班子及教师思想建设，提高依法办学的意识和能力；整合资源、全面提高办学质量：增强预算意识，严格预算管理，按照“先有预算、后有支出、无预算不支出”的原则，进行财务收支活动，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好专项资金管理，努力引导和提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；规范学校后勤管理，强化会计基础工作，提升财务管理水平，保障学校教学秩序正常运作。

二、预算单位基本情况

个旧市第四中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制 0人，事业编制154人。在职实有152人，其中：财政全供养 152人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 130人，其中：离休 0人，退休 130人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2462.93万元，其中：一般公共预算财政拨款2462.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年总收入2786.39万元相比减少323.46万元，减少比率为11.61%，减少变动原因为人员变动导致的各项收入的减少，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故2019年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2462.93万元，其中:本年收入2462.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2462.93万元（本级财力2462.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比财政拨款收入2786.39万元减少了323.46万元，减少比率11.61%，减少变动原因为人员变动导致的各项收入的减少，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故2019年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2462.93万元。财政拨款安排支出 2462.93万元，其中，基本支出2462.93万元，项目支出0万元。与上年预算总支出2786.39万元相比减少了323.46万元，减少比率为11.61%，减少变动原因为人员变动导致的各项收入的减少，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故2019年部门预算总支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-初中教育(2050203款)2019年预算数为1588.23万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费。较2018年预算数1934.65万元减少346.42万元，减少17.91%,主要减少变动原因是：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，故2019年部门教育支出减少。  

2.社会保障和就业支出-事业单位离退休（2080502款）支出预算数为417.14万元，较2018年预算数413.42万元增加3.72万元，增长0.90%，增加主要原因是退休费增加。

3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费（2080502款）支出预算数为243.55万元，较2018年预算数229.78万元增加13.77万元，增长5.60%，增加原因主要是缴费基数变动。

4.卫生健康支出-基本医疗保险支出（2101102款）预算数为135.09万元，较2018年预算数131.33万元减少3.76万元，减少2.86%，减少原因主要是缴费基数变动。

5.卫生健康支出-公务员补助支出（2101103款）预算数为78.92万元，较2018年预算数77.21万元增加1.71万元，增长2.21%，增加原因主要是缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2009.17万元（其中：基本支出2009.17万元，项目支出0万元）。与上年2336.74万元相比减少327.57万元，减少14.02%，减少主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

商品和服务支出38.18万元（其中：基本支出38.18万元，项目支出0万元）。与上年37.79万元相比减少0.39万元，减少1.03%，减少主要原因是学生数减少,公用经费就随之减少。

对个人和家庭的补助415.58万元（其中：基本支出415.58万元，项目支出0万元）。与上年411.86万元相比增加3.72万元，增加0.90%，增加主要原因是退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金17.53万元。其中：支出类型为基本支出，数量421，金额17.53万元，政府采购方式为自行采购、竞争性谈判，资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2462.93万元。其中，本级财力安排收入2462.93万元，与上年预算总收入2786.39万元相比减少了323.46万元，减少11.61%，减少原因主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2019年部门预算总支出2462.93万元。本级财力安排支出2462.93万元，其中，基本支出2462.93万元，项目支出0万元。基本支出与上年预算总支出2786.39万元相比减少323.46万元，减少11.61%，减少原因主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为2462.93万元，较上年减少323.46万元，减幅为11.61%。变动主要原因如下：

1.2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2.机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

3.基本医疗保险支出、公务员补助支出缴费基数变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门支出为2462.93万元，较上年减少323.46万元，减幅为11.61%。变动主要原因如下：

1.2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2.机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

3.基本医疗保险支出、公务员补助支出缴费基数变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第四中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出9万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加5万元，增加的主要原因是：本年检查工作、开展活动增多，工作误餐费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市第四中学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市第四中学公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致，无增减变动；运行维护费8万元，比2018年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：培训及开展活动增多，参与人员增加，校车使用率增高，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市第四中学公务接待费预算数9万元，比2018年预算增加4万元，主要用于上级各部门的考评和检查及学校教育教学保障工作产生的按规定开支的各类公务接待支出。增减变动主要原因分析：本年检查工作、开展活动增多，工作误餐费增加。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市第四中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市第四中学国有资产总额2743.47万元，其中：流动资产71.32万元，固定资产2671.882万元，无形资产0.27万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市第四中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市第四中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市第四中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。