个旧市第三中学2019年部门预算

个旧市第三中学2019年部门预算

个旧市第三中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市第三中学2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第三中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市第三中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教师素质。以素质教育为中心，培养学生的创新精神和实践能力。以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

个旧市第三中学设有：党政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、工会、团委七个部门。

（三）重点工作概述

1、开学初召开新学期教职工大会，部署学校教师、班主任、教研、安全等工作。
    2、三月进行高二高三省统测，教师进行基本功大比武。高考听力模拟和正式考试。
   3、四—五月请进省级专家对教师基本功；备课、说题、微课进行培训
   4、四月初“五四”楼在建项目进行竣工初验。
   5、七月高三学生毕业典礼，查询高考成绩。
  6、九月进行教师节优秀教师表彰。
  7、十一月全校教师说题大赛。
  8、十二月校园文化艺术节 。

二、预算单位基本情况

个旧市第三中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制 0人，事业编制188人。在职实有174人，其中：财政全供养 174人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 90人，其中：离休 0人，退休90人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市第三中学财务总收入 2577.78万元，其中：一般公共预算财政拨款2577.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少收入404.2万元，主要变动原因是2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入部门预算及人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2577.78万元，其中:本年收入2577.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2577.78万元（本级财力2577.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少收入404.2万元，主要变动原因是2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入部门预算及人员减少。

四、预算单位支出情况

2019年个旧市第三中学预算总支出 2577.78万元。财政拨款安排支出 2577.78万元，其中，基本支出2577.78万元，项目支出0万元。与上年相比减少支出404.2万元。主要变动原因是2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入部门预算及人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高中教育1782.4万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比减少417.18万元。主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入部门预算及人员减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休295.35万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，具体是工资福利支出（包含归口离休人员其他工资福利支出）；商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含离休费、退休费、生活补助）。与上年相比减少4.56万元。主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出274.5万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加13.46万元。主要原因是基数调整变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗149.71万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，具体是工资福利支出。与上年相比增加2.75万元。主要原因是人员增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助75.83万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，具体是工资福利支出，与上年相比增加1.35万元。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2250.58万元（其中：基本支出2250.58万元，项目支出0万元）。与上年相比减少支出399.34万元。

商品和服务支出32.93万元（其中：基本支出32.93万元，项目支出0万元）。与上年相比减少支出0.57万元。

对个人和家庭的补助294.27万元（其中：基本支出294.27万元，项目支出0万元）。与上年相比减少支出4.29万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。其中：支出类型基本支出，数量20，金额10万元，政府采购方式竞争性谈判，资金来源为：本级财力安排的一般公共预算拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2577.78万元。其中，本级财力安排收入2577.78万元，与上年相比减少404.2万元。

2019年部门预算总支出 2577.78元。本级财力安排支出 2577.78万元，其中，基本支出2577.78万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为2577.78万元，较上年减少404.2万元，减幅为13.55%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入部门预算及人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为2577.78万元，较上年减少404.2万元，减幅为13.55%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编，未纳入部门预算及人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年个旧市第三中学财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出12万元。

2019年个旧市第三中学“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年云南省个旧市第三中学因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市第三中学公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相等。

运行维护费5万元，与2018年预算数相等。主要用于保障我单位开展教育教学活动，维持日常工作运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市第三中学公务接待费预算数12万元，与2018年预算数相等。主要用于接待外单位人员到我校交流、上级部门到我校检查指导等产生的公务接待费用。

九、部门政府购买服务情况说明

  无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市第三中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市第三中学国有资产总额3087.58万元，其中：流动资产480.83万元，固定资产2606.75万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市第三中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市第三中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市第三中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。