个旧市第一中学2019年部门预算

云南省个旧市第一高级中学

2019年部门预算

云南省个旧市第一高级中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 云南省个旧市第一高级中学2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省个旧市第一高级中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省个旧市第一高级中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才；承担国家规定的高中教育任务。

（二）机构设置情况

个旧一中内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、团委。

（三）重点工作概述

1、完成上级安排的各项高考成绩指标；

2、党建工作和教学工作深度结合；

3、加大教育设施设备的投入：法制教育基地和艺海泛舟的建设；

4、拟引一股水源到个旧一中校区，节约用水。

二、预算单位基本情况

个旧一中编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制323人，其中：行政编制 0人，事业编制323人。在职实有291人，其中：财政全供养 291人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员139人，其中：离休 2人，退休 137人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4068.96万元，其中：一般公共预算财政拨款4068.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少665.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4068.96万元，其中:本年收入4068.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4068.96万元（本级财力4068.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少665.85万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4068.96万元。财政拨款安排支出 4068.96万元，其中，基本支出4068.96万元，项目支出0万元。与上年相比减少665.85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高中教育2861.94万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比减少693.55万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休407.80万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，具体是工资福利支出（包含归口离休人员其他工资福利支出）；商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含离休费、退休费、生活补助）。与上年相比增加3.47万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出439.04万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加18.39万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗239.68万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，具体是工资福利支出。与上年相比增加3.34万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助120.50万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，具体是工资福利支出。与上年相比增加2.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出3609.50万元（其中：基本支出3609.50万元，项目支出0万元）。与上年相比减少668.96万元。

商品和服务支出50.07万元（其中：基本支出50.07万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.28万元。

对个人和家庭的补助409.40万元（其中：基本支出409.40万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.4万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.61万元。其中：支出类型为基本支出，数量2，金额0.61万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排的一般公共预算拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入4068.96万元。其中，本级财力安排收入4068.96万元，与上年相比减少665.85万元。

2019年部门预算总支出4068.96万元。本级财力安排支出 4068.96万元，其中，基本支出4068.96万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为4068.96万元，较上年减少665.85万元，减幅为14.06%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。基本支出减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为4068.96万元，较上年减少665.85万元，减幅为14.06%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。工资福利支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市第一高级中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出28万元。

云南省个旧市第一高级中学2019年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年云南省个旧市第一高级中学因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年云南省个旧市第一高级中学公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，与上年一致，无增减变动；运行维护费12万元，与上年一致，无增减变动，主要用于保障接送教职工外出参加会议、培训及接送外单位专家等到我校指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年云南省个旧市第一高级中学公务接待费预算数28万元，与上年一致，无增减变动，主要用于接待外单位人员到我校交流、上级部门到我校检查指导等产生的公务接待费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省个旧市第一高级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省个旧市第一高级中学国有资产总额16670.71万元，其中：流动资产470.36万元，固定资产16199.05万元，无形资产1.3万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年云南省个旧市第一高级中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，云南省个旧市第一高级中学将围绕预期绩效目标，明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 云南省个旧市第一高级中学

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。