个旧市第一职业高级中学2019年部门预算

个旧市第一职业高级中学2019年部门预算

个旧市第一职业高级中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市第一职业高级中学2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第一职业高级中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市第一职业高级中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

2、按照《中华人民共和国教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市第一职业高级中学设有校长、党总支书记办公室、副党总支书记办公室、3个副校长室、党政办公室、工会办公室、团委办公室、教务处、政教处、招生就业处、总务处及专业组、文化组、后勤组。

（三）重点工作概述

1.2019年个旧市第一职业高级中学将继续转变办学观念，真正认识到职业教育不但是就业教育，而且是服务竞争教育。加大教育、教学、实训管理力度，以生为本，安全第一。

2.安全工作，特别是对校外住宿生的交通规范、安全教育、管理是学校的主要工作。建立和完善各种岗位责任制，确保学校无大事故发生。

3.建立并完善教学、实习考核细则，实行竞争激励机制，搞好教师队伍建设，把我校做大做强。进一步补充完善职校标准，使之真正成为名副其实的重点中职学校。

4.调整课程设置，开齐开全提高学生综合素质课。开展好各种有益的活动，教会学生学会做人，学会服务适用市场，能够在市场竞争中生存。

5.做好招生工作，起草学校招生简章，完成招生计划。

6.以就业为导向，添置实习设备加强就业生的实习培训，注重“出口”学生合格率。注重教育教学育人环境的改善，使校园、班级、办公室、实习室等育人场所干净、整洁、明亮。以服务为宗旨，短期培训社会青年，帮助安置就业。

7.做好学生享受国家助学金及免学费的资助工作。

8.继续完成好农民工培训任务。

9.完成上级部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

个旧市第一职业高级中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 0人，事业编制81人。在职实有81人，其中：财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 122人，其中：离休 1人，退休 121人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,499.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1,499.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年1676.79万元相比减少177.76万元，减少的原因主要是绩效考核奖励2019年没有预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,499.03万元，其中:本年收入1,499.03万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,499.03万元（本级财力1,499.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年1676.79万元相比减少177.76万元，减少的原因主要是绩效考核奖励2019年没有预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,499.03万元。财政拨款安排支出 1,499.03万元，其中，基本支出1,499.03万元，项目支出0.00万元。与上年1676.79万元相比减少177.76万元，减少的原因主要是绩效考核奖励2019年没有预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-职业教育-职业高中教育880.66万元，主要用于保障教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年1075.98相比减少195.32万元，减少的主要原因是绩效考核奖励2019年没有预算。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休349.02万元，主要用于保障离退休人员的生活补助的基本支出，具体是离休费、离休生活补助、退休费、退休生活补助、等。与上年340.13相比增加8.89万元，增加的主要原因是离休人员提高生活补助，提高遗属生活补助，在职人员转退休，退休费用增加。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.16万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险金的基本支出。与上年130.58万元相比增加5.58万元，增加的主要原因是调入及新分配录用在职人员，工资福利增加，每年调高一个薪级工资，缴费基数提高。

4、210（类）11（款）02（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77.61万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险缴费的基本支出。与上年76.28万元相比增加1.33万元，增加的主要原因是调入及新分配录用在职人员，工资福利增加，每年调高一个薪级工资，缴费基数提高。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55.58万元，主要用于在职人员缴纳公务员医疗补助的基本支出。与上年53.82万元相比增加1.76万元，增加的主要原因是调入及新分配录用在职人员，工资福利增加，每年调高一个薪级工资，缴费基数提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1133.91万元（其中：基本支出1133.91万元，项目支出0.00万元）。与上年1321.33万元相比减少187.42万元，减少的主要原因是绩效考核奖励2019年没有预算。

2、商品和服务支出17.84万元（其中：基本支出17.84万元，项目支出0.00万元）。与上年17.04相比增加0.8万元，增加的主要原因是学校外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务较多，产生的费用增加，物价上涨，费用增加。

3、对个人和家庭的补助347.28万元（其中：基本支出347.28万元，项目支出0.00万元）。与上年338.42万元相比增加8.86万元，增加的主要原因是离休人员提高生活补助，提高遗属生活补助，在职人员转退休，退休费用增加。

4、资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1499.03万元。其中，本级财力安排收入1499.03万元，与上年1676.79万元相比减少177.76万元，减少的原因主要是：

1、绩效考核奖励2019年没有预算，工资福利支出减少

2、学校外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务较多，产生的费用增加，物价上涨，商品和服务支出增加。

3、离休人员提高生活补助，提高遗属生活补助，在职人员转退休，退休费用增加，对个人和家庭的补助增加。

4、调入及新分配录用在职人员，工资福利增加，每年调高一个薪级工资，缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

2019年部门预算总支出 1499.03万元。本级财力安排支出 1499.03万元，其中，基本支出1499.03万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1499.03万元，较上年减少177.76万元，减幅为10.60%。变动主要原因如下：

1、绩效考核奖励2019年没有预算，工资福利支出收入减少

2、学校外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务较多，产生的费用增加，物价上涨，商品和服务支出收入增加。

3、离休人员提高生活补助，提高遗属生活补助，在职人员转退休，退休费用增加，对个人和家庭的补助收入增加。

4、调入及新分配录用在职人员，工资福利增加，每年调高一个薪级工资，缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入、事业单位医疗收入、公务员医疗补助收入增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1499.03万元，较上年减少177.76万元，减幅为10.60%。变动主要原因如下：

1、绩效考核奖励2019年没有预算，工资福利支出减少

2、学校外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务较多，产生的费用增加，物价上涨而，商品和服务支出增加。

3、离休人员提高生活补助，提高遗属生活补助，在职人员转退休，退休费用增加，对个人和家庭的补助增加。

4、调入及新分配录用在职人员，工资福利增加，每年调高一个薪级工资，缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0.00万元，较上年增加/减少0.00万元，增（减）幅为0.00%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第一职业高级中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额34万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出21万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市第一职业高级中学因公出国（境）费预算数0.00万元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年年个旧市第一职业高级中学公务用车购置及运行维护费预算数13万元。其中：购置费0.00万元，与2018年预算数一致；运行维护费13万元，与2018年预算数一致，主要用于保障学校外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年年个旧市第一职业高级中学公务接待费预算数21万元，与2018年预算数一致，主要用于到各乡镇对农民工进行实地培训，产生学员的误餐费；经常出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，需招待生源单位、实习单位、用工单位、培训单位等友联单位。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市第一职业高级中学国有资产总额1427.90万元，其中：流动资产254.90万元，固定资产1086.56万元，无形资产86.44万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市第一职业高级中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市第一职业高级中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市第一职业高级中学2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。