个旧市教育科学研究培训中心2019年部门预算

个旧市教育科学研究培训中心

2019年部门预算

个旧市教育科学研究培训中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市教育科学研究培训中心2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市教育科学研究培训中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市教育科学研究培训中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。

（二）机构设置情况

个旧市教育科学研究培训中心设有：主任室、书记室、办公室、中小学处、学前教育处、培训处、教学质量监测处。

（三）重点工作概述

2019年我中心主要工作有以下两点：

1、教研工作，作为个旧市教科研机构，我中心需要下乡听课、到学校搞教研活动。组织期末考试，其中一次为全市统测，检测一个学年全市的教育教学成果。

2、培训工作，我中心将举办各类全市教师培训。国培校本研修活动将配合西南大学进行线上研修，目标为组建一支本土培训专家队伍，提升我市教师的专业素质。

二、预算单位基本情况

个旧市教育科学研究培训中心编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中：离休 0人，退休 36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 579.11万元，其中：一般公共预算财政拨款579.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少80.92万元，主要是因为人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 579.11万元，其中:本年收入579.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款579.11万元（本级财力579.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少80.92万元，主要是因为人员减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 579.11万元。财政拨款安排支出 579.11万元，其中，基本支出579.11万元，项目支出0万元。与上年相比减少80.92万元，主要是因为人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修与培训-教师进修369.94万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少85.23万元，主要是因为人员减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休101.40万元，主要用于单位离退休人员的相关支出，具体是对个人和家庭补助支出（包含退休费、退休生活补助等）；商品和服务支出（包含公务费等）。与上年相比增加3.04万元，主要是退休人员增加变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.60万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加1.31万元，主要是因为工资增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.46万元，主要用于支付事业单位医疗保险缴费。与上年相比减少0.22万元，主要是因为人员增减变动。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.71万元，主要用于支付公务员医疗补助费用。与上年相比增加0.18万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出465.09万元（其中：基本支出465.09万元，项目支出0万元）。与上年相比减少82.72万元，主要是因为人员减少。

商品和服务支出13.07万元（其中：基本支出13.07万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.53万元，主要是因为人员减少。

对个人和家庭的补助100.95万元（其中：基本支出100.95万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.33万元，主要是因为退休人员增减变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入579.11万元。其中，本级财力安排收入579.11万元。与上年相比减少80.92万元。

2019年部门预算总支出579.11万元。本级财力安排支出579.11万元，其中，基本支出579.11万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为579.11万元，较上年减少80.92万元，减幅为12.26%。变动主要原因如下：

在职人员转退休，退休人员死亡等人员增减变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为579.11万元，较上年减少80.92万元，减幅为12.26%。变动主要原因如下：

在职人员转退休，退休人员死亡等人员增减变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市教育科学研究培训中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出13万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加6万元，增加的主要原因是：教研及培训活动增减，工作餐费用增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市教育科学研究培训中心因公出国（境）费预算数0万元，与2018年相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市教育科学研究培训中心公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平；运行维护费7万元，比2018年预算减少2万元，增减变动主要原因分析：个旧市教育科学研究培训中心在日常工作中尽量减少公务用车次数，出差鼓励乘坐公共交通出行。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市教育科学研究培训中心公务接待费预算数13万元，比2018年预算增加8万元，主要用于教研及培训活动参与人员的工作用餐。增减变动主要原因分析：主要是因为2019年预计的教研及培训活动增加，参与活动人员人数增加。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市教育科学研究培训中心国有资产总额280.44万元，其中：流动资产136.55万元，固定资产143.89万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市教育科学研究培训中心整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，绩效目标内容指向明确、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市教育科学研究培训中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。