个旧市教育局（本级）2019年部门预算

个旧市教育局本级

2019年部门预算

个旧市教育局本级2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市教育局本级2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市教育局本级2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市教育局本级2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展规划和政策，起草或拟订教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责教育的宏观指导与协调，推进教育改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导和管理普通高中教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作。

4、承办市属学校的建立、调整、撤销及发展规模等工作；指导和管理社会力量办学工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育经费安排计划，统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，规划并实施中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育系统的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

13、负责教育系统（含民办学校）的组织安全生产监督管理工作。

14、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

个旧市教育局本级机关内设机构7个，包括党政办公室、基础教育科、思政科、成职教科、人事科、财基科、政策法规科。

（三）重点工作概述

2019年，我们将认真贯彻落实红河州优先发展教育事业工作推进会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，求真务实，真抓实干，以提升教育教学质量三年行动计划为抓手，扎实开展工作，完成好既定的各项目标和任务，稳步提高我市的教育教学质量，努力办人民满意的教育。

1、落实责任，推进教育系统全面从严治党；

2、继续全面实施提升教育教学质量三年行动计划；

3、全面加强教师队伍建设；

4、关注公平，坚决打赢教育精准脱贫攻坚战；

5、落实“立德树人”根本任务，营造良好育人环境；

6、切实做好民族团结进步示范校的创建工作；

7、强化安全责任意识，确保校园安全；

8、多渠道争取资金，进一步加快基础建设，优化教育资源配置。

二、预算单位基本情况

个旧市教育局本级编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 24人，事业编制20人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 79人，其中：离休2人，退休77人（含企业退休37人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市教育局本级财务总收入5594.41万元，其中：一般公共预算财政拨款5594.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年部门预算总收入5089.60万元，今年与上年相比增加504.81万元，增长9.92%。

（二）财政拨款收入情况

2019年个旧市教育局本级财政拨款收入5594.41万元，其中:本年收入5594.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5594.41万元（本级财力5594.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比部门财政拨款收入增加504.81万元，增长9.92%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5594.41万元。财政拨款安排支出 5594.41万元，其中：基本支出974.54万元，项目支出4619.87万元。与上年部门预算总支出相比增加504.81万元，增长9.92%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-教育管理事务-行政运行2019年预算数为267.87万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、公务用车租车费、培训费、公务费、工会经费等）。较上年367.72万元减少99.85万元，主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，以及厉行节约政策的贯彻。

2、教育支出-普通教育-学前教育2019年预算数为144.26万元，主要用于拨付公办幼儿园公用经费，和学前儿童困难支助。较上年3.15万元增加141.11万元，主要是2019年增加了公办幼儿园公用经费。

3、教育支出-普通教育-小学教育2019年预算数为664.48万元，主要用于拨付小学保障工作正常运转的基本支出、食堂工勤人员工资以及寄宿生生活补助等生活补助。较上年670.17万元减少5.69万元，原因是学生人数、食堂工勤人员的减少。

4、教育支出-普通教育-初中教育2019年预算数为387.26万元，主要用于拨付初中保障工作正常运转的基本支出、食堂工勤人员工资以及寄宿生生活补助等生活补助。较上年360.08万元增加27.18万元，原因是学生人数、食堂工勤人员的增加。

5、教育支出-普通教育-高中教育2019年预算数为470.43万元，主要用于拨付保障工作正常运转的公用经费、高中学校建档立卡免学费、贫困学生生活补助国家助学金等补助经费。较上年483.19万元减少12.76万元，主要原因是学生人数变动。

6、教育支出-职业教育-职业高中教育2019年预算数为26.86万元，主要用于拨付中职学校免学费补助经费较上年26.94万元，减少0.08万元，主要原因是学生人数减少。

7、教育支出-特殊教育-特殊学校教育2019年预算数为5.54万元，主要用于拨付学校特殊教育市级公用经费，较上年5.47万元，增加0.07万元，主要原因是学生人数增加。

8、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2019年预算数为3000万元，主要包括促进教育均衡发展，提升教育教学质量，改善办学条件的工程项目等投入的市级配套资金。较上年2500万元，增加500万元，原因是随经济发展水平提高，增加教育费附加。

9、教育支出-其他教育支出-其他教育支出2019年预算数为121.67万元，保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费）。较上年161.62万元减少39.95万元，原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，以及厉行节约政策的贯彻。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为395.84万元，主要是用于拨付离退休人员的工资，较上年398.35万元，减少2.66万元，原因是正常性增资以及退休人员死亡。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为3.04万元，主要包括事业单位离退休人员的办公费和退休费，较上年增加3.04万元，原因为该科目金额2018年统一在2080501款核算，该科目为2019年新增科目。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为50.14万元，主要是机关事业单位养老保险缴费，较上年53.18万元减少3.04万元，原因为单位人员退休、调出。

13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为17.95万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费，较上年19.53万元减少1.58万元，主要原因是人员变动。

14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为12.27万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费，较上年12.81万元，减少0.54万元，主要原因是人员变动。

15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为26.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费，较上年27.38万元，减少0.56万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出465.46万元（其中：基本支出465.46万元，项目支出0万元）。与上年605.71万元相比减少140.25万元，主要原因为2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，以及人员变动等。

商品和服务支出3697.95万元（其中：基本支出33.40万元，项目支出3664.56万元）。与上年3138.87万元相比增加559.08万元，主要原因为随经济发展水平提高，增加教育费附加等资金投入。

对个人和家庭的补助1431万元（其中：基本支出475.69万元，项目支出955.31万元）。与上年1345.02万元相比增加85.99万元，主要原因为学生人数增加补助经费增加；

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。上年无资本性支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.97万元。其中：支出类型基本支出，数量6，金额4.97万元，政府采购方式竞争性谈判，资金来源为：一般公共预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入5594.41万元。其中，本级财力安排收入5594.41万元。2018部门预算总收入5089.60万元。其中，本级财力安排收入5089.60万元。2019年与上年相比增加504.81万元，主要原因为随经济发展水平提高，增加教育费附加等资金的投入。

2019年部门预算总支出 5594.41万元。本级财力安排支出 5594.41万元，其中，基本支出974.54万元，项目支出4619.87万元。2018年部门预算总支出5089.60，其中基本支出2589.60万元，项目支出2500万元。市级配套的保民生、保运转的专项经费在2018年基本支出列支，2019年则在项目支出中列支。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为5594.41万元，较上年增加504.81万元，增幅9.92%。变动主要原因为随经济发展水平提高、学生人数增加，增加教育费附加等资金的投入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为974.54万元，较上年减少1615.06万元，减幅为62.37%。变动主要原因为市级配套的保民生、保运转的专项经费在2018年基本支出列支，2019年则在项目支出中列支

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为4619.87万元，较上年增加2119.87万元，增幅为84.80%。变动主要原因为市级配套的保民生、保运转的专项经费在2018年基本支出列支，2019年则在项目支出中列支，并且随经济发展水平提高、学生人数增加，增加教育费附加等资金的投入。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市教育局本级2019年财政拨款“三公”经费预算总额22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出20万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5.56万元，减少的主要原因是：厉行节约以及公务用车调拨机关事务局。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市教育局本级机关因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市教育局本级机关公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致，无增减变动；运行维护费2万元，比2018年预算减少8.55万元，减少的主要原因为公务用车调拨机关事务局。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市教育局本级公务接待费预算数20万元，比2018年预算增加4.99万元，主要用于为完成教育局机关行政运行所发生的上级部门各级各类业务工作检查及考核。增加主要原因为各种专项业务工作增加。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市教育局本级2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市教育局本级2019年机关运行经费财政拨款预算27.4万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年32.22万元相比减少4.82万元，主要原因为厉行节约及公务用车调拨机关事务局管理。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市教育局本级国有资产总额762.09万元，其中：流动资产557.21万元，固定资产204.88万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市教育局本级整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市教育局本级将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市教育局本级2019年本级项目支出共有19项，安排项目资金12222.96万元，其中：农村义务教育学生营养改善计划（小学）项目安排2104.48万元，三级指标，指标值2104.48万元；来源；寄宿制学生公用经费——初中项目安排117.96万元，三级指标，指标值117.96万元；特殊教育学校公用经费项目安排184.8万元，三级指标，指标值184.8万元；中职学校免学费项目安排268.6万元，三级指标，指标值268.6万元； 学前教育家庭经济困难儿童资助项目安排110.85万元，三级指标，指标值110.85万元；农村义务教育寄宿生生活补助（小学）项目安排223.8万元，三级指标，指标值223.8万元；2019年教育费附加支出预算项目安排3000万元，三级指标，指标值3000万元； 农村义务教育学生营养改善计划（初中）项目安排899.44万元，三级指标，指标值899.44万元；义务教育保障机制公用经费—小学项目安排1928.28万元，三级指标，指标值1928.28万元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费项目安排109.75万元，三级指标，指标值109.75万元；义务教育保障机制公用经费—初中项目安排1127.84万元，三级指标，指标值1127.84万元； 普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目安排86.94万元，三级指标，指标值86.94万元；普通高中国家助学金（二类）项目安排154.35万元，三级指标，指标值154.35万元；公办幼儿园生均公用经费项目安排138.72万元，三级指标，指标值138.72万元；寄宿制学生公用经费——小学项目安排44.76万元，三级指标，指标值44.76万元；农村义务教育寄宿生生活补助（初中）项目安排737.25万元，三级指标，指标值737.25万元；普通高中国家助学金（一类）项目安排171万元，三级指标，指标值171万元；不足100人以下校点公用经费项目安排170.1万元，三级指标，指标值170.1万元；普通高中公用经费644.04万元；以上指标值设定均根据2018年秋季学期学生人数与对应的补助标准获得。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市教育局本级2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。