个旧市青少年活动中心2019年部门预算

个旧市青少年活动中心

2019年部门预算

个旧市青少年活动中心2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市青少年活动中心年部门预算编制说明

第二部分 个旧市青少年活动中心年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市青少年活动中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市青少年活动中心是校外教育单位，是国家教育事业的组成部分。单位主要工作职能以培养“四有”新人为目标，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，通过广泛开展丰富多彩、健康向上的文化科技活动，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年全面发展、健康成长。

（二）机构设置情况

个旧市青少年活动中心设有培训部、活动部、后勤部、办公室。

（三）重点工作概述

个旧市青少年活动中心依照《关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》中强调的开展活动要有广泛性、普及性的原则，遵照科学发展和可持续发展的理念，积极创设良好的环境，为青少年活动中心面向全市青少年儿童的各种艺术、体育培训提供更好的条件。精心设计和组织丰富多彩、寓教于乐的各种培训活动，在保证良好的社会效益的前提下，积极努力创造经济效益，促进自身的建设和发展。对困难家庭、残疾学生、外来务工低收入人员子女，农村留守儿童，由学校提供证明可在中心进行免费培训。本年度，中心继续开展围棋、篆刻、科技活动、红领巾艺术团等多项公益性、全免费专业，这些公益性专业学生的招收在公平公正的原则下，多向家庭困难学生、残疾学生、进城务工人员子女、农村留守儿童倾斜。

积极参与承担组织全市中小学生法制宣传教育、全市中小学生及家长心理健康教育等一系列社会公益工作。

二、预算单位基本情况

个旧市青少年活动中心编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市青少年活动中心财务总收入130.58万元，其中：一般公共预算财政拨款130.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比减少9.28%。

（二）财政拨款收入情况

2019年个旧市青少年活动中心财政拨款收入130.58万元，其中:本年收入130.58万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.58万元（本级财力130.58万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比减少9.28%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出130.58万元。财政拨款安排支出130.58万元，其中，基本支出130.58万元，项目支出0.00万元。与上年相比减少9.28%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出83.92万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等，与上年相比减少14.95%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休22.30万元，具体是商品和服务支出0.10万元，对个人和家庭的补助22.20万元，与上年持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.85万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出；与上年相比增加8.07%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.13万元，与上年相比增加4.39%；主要用于我单位职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.39万元，与上年相比增加3.29%；主要用于我单位职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出105.44万元（其中：基本支出105.44万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少11.23%。主要原因是调整工资基数。

商品和服务支出2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少0.33%。主要原因我单位厉行节约、开源节流、勤俭办事，尽力节省开支,将厉行节约的要求落到实处。

对个人和家庭的补助22.20万元（其中：基本支出22.20万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少1%。坚持勤俭办学，节约运行成本。

资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入130.58万元。其中，本级财力安排收入130.58万元，与上年相比减少9.28%。

2019年部门预算总支出130.58万元。本级财力安排支出 130.58万元，其中，基本支出130.58万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为130.58万元，较上年减少13.36万元，减幅为9.28%。变动主要原因如下：

我单位进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性；基本原则是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”；重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；坚持勤俭办学，节约运行成本。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为130.58万元，较上年减少13.36万元，减幅为9.28%。变动主要原因如下：

主要原因我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，大力压减不必要的支出，本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。将厉行节约的要求落到实处。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0.00%。变动主要原因如下：

我单位提高思想认识，按照规定和要求编实、编准、编细预算，努力提高预算编制质量，科学严谨编制预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年个旧市青少年活动中心财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元增加/减少的主要原因是：我单位本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。将厉行节约的要求落到实处。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市青少年活动中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市青少年活动中心公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，与上年持平；运行维护费2万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：我单位开源节流、勤俭办事，将厉行节约的要求落到实处。主要用于保障开展丰富多彩、健康向上的文化科技活动，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市青少年活动中心公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少1万元，主要用于承担组织全市中小学生法制宣传教育、全市中小学生及家长心理健康教育等一系列社会公益工作。增减变动主要原因分析：我单位开源节流、勤俭办事，将厉行节约的要求落到实处。

九、部门政府购买服务情况说明

 无。

十、其他公开信息

 无。

（一）机关运行经费安排

个旧市青少年活动中心2019年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市青少年活动中心国有资产总额247.84万元，其中：流动资产13.02万元，固定资产234.82万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市青少年活动中心整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市青少年活动中心将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

 无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市青少年活动中心2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。