个旧市机关幼儿园2019年部门预算

个旧市机关幼儿园

2019年部门预算

个旧市机关幼儿园2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市机关幼儿园2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市机关幼儿园2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市机关幼儿园2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市机关幼儿园的主要工作职责是收托3岁至6岁学龄前幼儿,对其进行保教工作。

（二）机构设置情况

个旧市机关幼儿园设有：园长、党支部书记、副园长（教学、后勤）、教研组长、办公室、医务室、财务室、保管室、食堂。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是以创建品质幼儿园为契机，紧紧围绕幼儿园的保教工作目标，以全面发展幼儿为基础，以课程改革为重点，以园本教研为主线，以队伍建设为根本，以课题研究为抓手，以特色建设为平台；并从“制度”、“细节”、“过程”、“教研”四个着力点，完善幼儿园的内部管理，打造高品质幼儿园，并将优质的保教质量和鲜明的办园特色，呈现给孩子、家长、社会。

二、预算单位基本情况

个旧市机关幼儿园编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，个旧市机关幼儿园基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有37人，其中：财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人，其中：离休0人，退休 42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市机关幼儿园财务总收入 588.53万元，其中：一般公共预算财政拨款588.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比总收入减少92.49万元，减少的主要原因是：1、人员有变动，2018年在职转退休3人，退休人员死亡2人，调入在职人员2人。2、2018年财务总收入中包含绩效工资-绩效考核奖励，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年个旧市机关幼儿园财政拨款收入588.53万元，其中:本年收入588.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.53万元（本级财力588.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比财政拨款收入减少92.49万元，减少主的要原因是：1、人员有变动，2018年在职转退休3人，退休人员死亡2人，调入在职人员2人。2、2018年财务总收入中包含绩效工资-绩效考核奖励，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年个旧市机关幼儿园预算总支出588.53万元。财政拨款安排支出588.53万元，其中，基本支出588.53万元，项目支出0万元。与上年相比总支出减少92.49万元，减少的主要原因是：1、人员有变动，2018年在职转退休3人，退休人员死亡2人，调入在职人员2人。2、2018年预算总支出中包含绩效工资-绩效考核奖励，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育367.02万元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费）。与上年相比减少97.82万元，减少的主要原因:（1）、人员有变动，2018年在职转退休3人，调入在职人员2人。（2）、 2018年财政拨款安排支出中包含绩效工资-绩效考核奖励，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休115.51万元,主要用于退休人员的退休经费支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费）。与上年相比增加3.22万元，增加的原因是人员变动，2018年在职转退休3人，退休人员死亡2人。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.99万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,具体是工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费),与上年相比较增加1.55万元，增加的原因是：（1）、人员变动，在职转退休3人，调入在职人员2人。（2）、调整养老保险缴费基数。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.22万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,具体是工资福利支出(职工基本医疗保险缴费)，与上年相比增加0.17万元,基本与上年一致。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.79万元，主要用于公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助缴费），与上年相比增加0.39万元, 基本与上年一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出457.37万元（其中：基本支出457.37万元，项目支出0万元）。与上年相比减少95.32万元。主要包括：基本工资147.32万元，与上年相比减少2.56万元、津贴补贴66.04万元，与上年相比减少2.33万元、奖金5.77万元，与上年相比减少0.09万元、绩效工资99.24万元，与上年相比减少91.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.99万元，与上年相比增加1.55万元、职工基本医疗保险缴费31.22万元，与上年相比增加0.17万元、公务员医疗补助缴费19.79万元，与上年相比增加0.39万元、住房公积金33万元，与上年相比减少0.47万元。

商品和服务支出16.15万元（其中：基本支出16.15万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.38万元。主要包括：办公费11.60万元，与上年相比减少0.29万元、培训费0.67万元，与上年相比减少0.01万元、工会经费2.77万元，与上年相比减少0.05万元、福利费1.11万元，与上年相比减少0.03万元。

对个人和家庭的补助115.01万元（其中：基本支出115.01万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.21万元。主要包括：退休费115.01万元，与上年相比增加3.32万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.7万元。其中：支出类型是基本支出，数量19台(组)，金额5.7万元，政府采购方式是自行采购，资金来源为一般公共预算本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年个旧市机关幼儿园预算总收入588.53万元。其中，本级财力安排收入588.53万元，与上年相比减少92.49万元。

2019年个旧市机关幼儿园预算总支出588.53万元。本级财力安排支出 588.53万元，其中，基本支出588.53万元，与上年相比减少92.49万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复个旧市机关幼儿园收入为588.53万元，较上年减少92.49万元，减幅为13.59%。变动主要原因如下：

（1）、人员有变动，2018年在职转退休3人，退休人员死亡2人，调入在职人员2人。

（2）、 2018年预算批复个旧市机关幼儿园收入中包含工资福利支出-绩效工资-绩效考核奖励，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为588.53万元，较上年减少92.49万元，减幅为13.59%。变动主要原因如下：

（1）、人员有变动，2018年在职转退休3人，退休人员死亡2人，调入在职人员2人。

（2）、 2018年预算批复个旧市机关幼儿园基本支出中包含工资福利支出-绩效工资-绩效考核奖励，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市机关幼儿园2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.56万元，增加的主要原因是：开展教师业务培训，邀请专家授课，增加教师园内、园外的培训，提高教师的教学水平。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市机关幼儿园因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市机关幼儿园公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致，无增减变动；运行维护费3万元，比2018年预算增加0.55万元，增加的主要原因主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市机关幼儿园公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加1.01万元，主要用于外县市和效区幼儿园教师到我单位培训学习的接待支出。增加的主要原因是：开展教师业务培训，邀请专家授课，增加教师园内、园外的培训，提高教师的教学水平。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市机关幼儿园国有资产总额756.96万元，其中：流动资产127.69万元，固定资产629.27万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市机关幼儿园整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市机关幼儿园将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，严格按照预算执行动态监控管理要求使用预算资金，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市机关幼儿园2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。