个旧市教育局幼儿园2019年部门预算

个旧市教育局幼儿园

2019年部门预算

个旧市教育局幼儿园2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市教育局幼儿园2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市教育局幼儿园2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市教育局幼儿园2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市教育局幼儿园是一所由个旧市教育局主管的公立幼儿园，是云南省一级二等园。现有21个教学班,在园幼儿706人，现有教职工109人,其中年初在编人员30人，退休17人，现有在编人员30人,退休17人；编外教职工79人。本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。

（二）机构设置情况

个旧市教育局幼儿园设有：21个教学班，教研室、后勤办公室，财务办公室。

（三）重点工作概述

个旧市教育局幼儿园是个旧市幼儿园教育研究活动中心、幼儿园教师实习基地、个旧市教科研究培训中心教研实践基地。获得“全国百家优秀美术示范幼儿园”、“全国家园共育实践基地”、“云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体”、“云南省文明学校”、 “省级平安校园”、“省级语言文字规范化示范校” 、“食品卫生A级单位”等荣誉称号；青年教师多次在州级教学活动竞赛中荣获一等奖的好成绩，体操队曾荣获国家级幼儿体操锦标赛二等奖，云南省幼儿体操锦标赛的一等奖。                   

我园作为个旧市妇幼保健院《学前儿童营养配餐模式》课题研究的试验园，借课题推动强化膳食管理，使卫生保健工作稳步走上了“以膳食营养工作为主线、以营养配餐为抓手，带动保育工作向有序、规范化方向发展”的良性轨道，有力地促进了幼儿的健康成长，并被首批评为个旧市营养配餐示范幼儿园，在首届红河州幼儿烹调技能比赛中，我园获得唯一一个特等奖和一个二等奖，成为全州幼儿园中奖项最高、获奖最多的幼儿园；我园的幼儿营养配餐经验曾多次在红河州幼儿保健培训班中交流，我园也成为幼儿营养配餐基地，多次接待红河州同行的参观和实习。

二、预算单位基本情况

个旧市教育局幼儿园编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年12月统计，个旧市教育局幼儿园在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年个旧市教育局幼儿园财务总收入 406.60万元，其中：一般公共预算财政拨款406.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少61.93万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年个旧市教育局幼儿园财政拨款收入406.60万元，其中:本年收入406.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.60万元（本级财力406.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少61.93万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 406.60万元。财政拨款安排支出 406.60万元，其中，基本支出406.60万元，项目支出0万元。与上年相比减少61.93万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育282.55万元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费）。与上年相比减少65.96万元，减少的主要原因:（1）、2018年人员无变动。（2）、 2018年财政拨款安排支出中包含绩效工资-绩效考核奖励，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休46.65万元,主要用于退休人员的退休经费支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费）。与上年相比无变动。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.13万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,具体是工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费),与上年相比较增加2.72万元，增加的原因是：（1）、调整养老保险缴费基数。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.29万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出,具体是工资福利支出(职工基本医疗保险缴费)，与上年相比增加0.9万元,基本与上年一致。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.98万元，主要用于公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出（公务员医疗补助缴费），与上年相比增加0.37万元, 基本与上年一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类，分为工资福利支出347.73万元，（其中：基本支出347.73万元，项目支出0万元）。与上年相比减少61.99万元。

商品和服务支出12.43万元（其中：基本支出12.43万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.06万元。

对个人和家庭的补助46.44万元（其中：基本支出46.44万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.32万元。其中：支出类型为基本支出，数量1，金额4.32万元，政府采购方式为部门集中采购，资金来源为：一般公共预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年个旧市教育局幼儿园预算总收入406.60万元。其中，本级财力安排收入406.60万元，与上年相比减少61.93万元。2019年部门预算总支出 406.60万元。本级财力安排支出406.60万元，其中，基本支出406.60万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为406.60万元，较上年减少61.93万元，减少幅为15.23%。变动主要原因如下：积极落实政府厉行节约，减少支出61.93万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为406.60万元，较上年减少61.93万元，减少幅为15.23%。变动主要原因如下：积极落实政府厉行节约，减少支出61.93万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年相较无变动，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：本年度内无计划项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市教育局幼儿园2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4万元，减少的主要原因是：本年度内无购置公务用车计划。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市教育局幼儿园因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算相比较无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市教育局幼儿园公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少4万元，减少变动原因分析：本年度内无购置公务用车计划，2019年无公务用车预算；运行维护费0万元，比2018年预算0万元，2019年与2018年相比较无变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市教育局幼儿园公务接待费预算数6万元，比2018年预算增相比较无变动，主要用于所需要开支的加班餐费及上级检查所需的工作餐费。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市教育局幼儿园2019年政府购买服务1项，预算总额4.30万元，其中：支出类型为基本支出，数量1，金额4.32，购买方式询价采购，承接主体为部门集中采购，资金来源为：本级一般公共预算资金。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市教育局幼儿园2019年机关运行经费财政拨款预算0万元

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市教育局幼儿园国有资产总额1914.31万元，其中：流动资产42.83万元，固定资产1870.89万元，无形资产0.59万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市教育局幼儿园整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市教育局幼儿园将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市教育局幼儿园2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市教育局幼儿园2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。