个旧市保和乡中心小学校2019年部门预算

个旧市保和乡中心小学校

2019年部门预算

个旧市保和乡中心小学校2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市保和乡中心小学校2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市保和乡中心小学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市保和乡中心小学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市保和乡中心小学校是一所公办农村小学，以“以人为本，尚德笃行”为办学理念，以“爱校、勤奋、团结、求实”为校风，以“敬业、爱生、严谨、创新”为教风，以“乐学、善思、勤勉、好问”为学风。在个旧市教育局的领导下履行以下职能：

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法执教、依法治校。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好上级教育行政部门布置的各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市保和乡中心小学设有：中心校办公室、中心校幼儿园、冷墩小学、核桃寨小学、梨花寨小学、莫贾小学、他期小学、和平小学、岩子脚小学、斐苦小学、小咪勒小学、白巫山小学、三家小学、鱼尼底小学。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；

2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；

3、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观；

4、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展；

5、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全；

6、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

个旧市保和乡中心小学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 0人，事业编制85人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中：离休 0人，退休 32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1125.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1125.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少148.35万元，主要原因是2050202（小学教育）收入预算比2018年减少168.58万元，2080502（事业单位离退休）收入预算比2018增加5.75万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入预算比2018年增加9.52万元，2101102（事业单位医疗）收入预算比2018年增加3.39万元，2101103（公务员医疗补助）收入预算比2018年增加1.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1125.26万元，其中:本年收入1125.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1125.26万元（本级财力1125.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少148.35万元，主要原因是2050202（小学教育）财政拨款收入预算比2018年减少168.58万元，2080502（事业单位离退休）财政拨款收入预算比2018增加5.75万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）财政拨款收入预算比2018年增加9.52万元，2101102（事业单位医疗）财政拨款收入预算比2018年增加3.39万元，2101103（公务员医疗补助）财政拨款收入预算比2018年增加1.57万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1125.26万元。财政拨款安排支出 1125.26万元，其中，基本支出1125.26万元，项目支出0万元。与上年相比减少148.35万元，主要原因是2050202（小学教育）支出预算比2018年减少168.58万元，2080502（事业单位离退休）支出预算比2018增加5.75万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出预算比2018年增加9.52万元，2101102（事业单位医疗）支出预算比2018年增加3.39万元，2101103（公务员医疗补助）支出预算比2018年增加1.57万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-小学教育，主要用于保障我校的正常运转的基本支出，2019年支出预算共823.05万元，具体包括工资福利支出807.42万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出15.63万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算相比较减少168.58万元，主要是因为2018年部门预算包含政策性考核奖励，2019年考核奖励由财政代编，未纳入部门预算，造成2019年工资福利预算减少。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，主要用于核算我校退休人员的相关经费支出，包括离退休经费和抚恤费，2019年支出预算共计90.38万元，与上年预算相比，增加5.75万元，基本维持不变。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于我校在职教师的基本养老保险缴费支出，2019年支出预算为117.61万元，与上年预算相比，增加9.57万元，主要是因为我校在职员教师的工资水平提高，养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，主要用于我校教师的医疗保险缴费，2019年支出预算为64.14万元。与上年预算相比，增加3.39万元，主要是因为我校在职员教师的工资水平提高，相应的医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，主要用于我校教师的公务员医疗补助缴费，2019年支出预算为30.09万元。与上年预算相比，增加1.57万元，主要是因为我校在职员教师的工资水平提高，相应的公务员医疗补助缴费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出1019.25万元（其中：基本支出1019.25万元，项目支出0万元）。与上年相比减少155.18万元，主要是因为2018年的考核奖励由部门预算，2019年考核奖励由财政代编，未纳入部门预算，造成2019年工资福利预算减少。

商品和服务支出16.01万元（其中：基本支出16.01万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.1万元，主要是因为教职工工资水平提高，工会缴费相应增加，其他基本维持不变。

对个人和家庭的补助90万元（其中：基本支出90万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.73万元，主要是因为退休人员工资水平提高以及抚恤费标准提高。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。同上年一样。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.5万元。其中：支出类型为基本支出，数量共计6,，金额5.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算—本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1125.26万元。其中，本级财力安排收入1125.26万元。与上年相比减少148.35万元。

2019年部门预算总支出1125.26万元。本级财力安排支出 1125.26万元，其中，基本支出1125.26万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1125.26万元，较上年减少148.35万元，减幅为11.65%。变动主要原因如下：2050202（小学教育）收入预算比2018年减少168.58万元，2080502（事业单位离退休）收入预算比2018增加5.75万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入预算比2018年增加9.52万元，2101102（事业单位医疗）收入预算比2018年增加3.39万元，2101103（公务员医疗补助）收入预算比2018年增加1.57万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1125.26万元，较上年减少148.35万元，减幅为11.65%。变动主要原因如下：工资福利支出1019.25万元与上年相比减少155.18万元；商品和服务支与上年相比增加1.1万元；对个人和家庭的补助与上年相比增加5.73万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年一致。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市保和乡中心小学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年我校因公出国（境）费预算数0万元，与2018年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市保和乡中心小学校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年一致；运行维护费0万元，比2018年预算减少3万元，变动主要原因是我校无公务用车编制，公务用车购置及运行维护费不再编制预算。

（三）公务接待费

2019年个旧市保和乡中心小学校公务接待费预算数7万元，比2018年预算增加3万元，主要用于接待各级来我校检查所产生的招待费用。增减变动主要原因分析：各类检查更加频繁，接待业务增加，加之物价上涨，原有预算已不能满足需求。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市保和乡中心小学校为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市保和乡中心小学校国有资产总额907.41万元，其中：流动资产85.1万元，固定资产821.56万元，无形资产0.75万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市保和乡中心小学校整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市保和乡中心小学校将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市保和乡中心小学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。