个旧市锡城镇中心小学校2019年部门预算

个旧市锡城镇中心小学校2019年度部门预算

个旧市锡城中心小学校年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市锡城镇中心小学2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市锡城镇中心小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市锡城镇中心小学2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责教育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3、承担锡城镇普及义务教育教学工作，为上一级学校输出合格人才。

4、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设，主管教师专业技术职务评聘工作，组织落实教师资格制度，组织实施中小学教师继续教育工作。

5、负债指导和督促全镇各学校的教育教学工作，以德育为首位，以提高教学质量为目的，促进“两全”的发展，全面贯彻党的教育方针，全面提高教学质量，巩固“两基”成果，逐步改善办学条件，确保教育教学工作顺利进行，为提高劳动者素质服务，为发展锡城镇的经济建设和精神文明建设服务。

6、承办上级部门交办的其它事项。

7、各学校按照《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市锡城镇中心小学校有8个教学点，5个完小。

（三）重点工作概况

1、德育工作：德育为先，健全机制。抓好常规教育，提升德育工作实效；加强活动引领，提升学生综合素质；创建书香校园，提升校园文化底蕴；重塑教师形象，提升学校育人素养；凝聚“三结合”教育，提升德育工作合力。

2、教学工作：注重过程，加强引领。完善制度，严抓常规落实，规范教学行为；加强教师队伍建设，促进专业化发展；强化教学管理，规范各项教学活动；加强学校、教学点的教学管理，促进教学质量全面提高；加强全镇毕业班的管理；加强教学安全管理。

3、体卫艺工作：开足开齐、有声有色。体育、艺术工作；卫生工作。

4、安全工作：安全为主，平安和谐。安全工作常抓不懈，各校要积极创造条件，思想上高度重视，责任上明确落实，宣传上加强力度，防范上全力以赴。加强综合治理和安全工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，进一步抓好综合治理和安全工作，其他完小继续创建“平安校园”。

5、后勤工作：服务为本，优质高效。建立健全各项规章制度，树立为教学服务，为师生服务的观念，做到管理育人、服务育人；做好收费工作，收入手续完善，严格执行“收支两条线”，加强监管，严禁坐收坐支。严格执行财务制度，加强专项经费使用管理，专款专用，继续实行校务公开；搞好校园规划和建设，继续抓好校园美化、绿化工作；高效利用现有教育资源，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，提高教育经费的使用效益。最大限度地开发现有图书、计算机和各种教学设备的使用功能；加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平。

二、预算单位基本情况

个旧市锡城镇中心小学校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 0人，事业编制95人。在职实有94人，其中：财政全供养 94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 61人，其中：离休 0人，退休 61人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1439.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1439.18万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少208.51万元，变动情况：主要减少原因分析是，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1439.18万元，其中:本年收入1439.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1439.18万元（本级财力1439.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少208.51万元，变动情况：主要减少原因分析是，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1439.18万元。财政拨款安排支出 1439.18万元，其中，基本支出1439.18万元，项目支出0万元。与上年相比减少208.51万元，变动情况：主要减少原因分析是，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-小学教育999.84万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比与上年相比减少208.51万元，变动情况：主要减少原因分析是，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出预算数为318.35万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员支出其他，对个人和家庭的补助。较2018年执行数增加6.27万元，遗属补助增加等。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.87万元，主要用于在职人员的基本养老保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加8.2万元。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为79.25万元，较2018年执行数增加2.16万元，主要是缴费基数变动。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为41.73万元，较2018年执行数增加0.74万元，，主要是缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1246.2万元（其中：基本支出1246.2万元，项目支出0万元）。与上年相比减少206.84万元，变动情况主要减少原因分析是，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出19.23万元）。与上年相比增加0.25万元，变动情况是工会经费、福利费、办公费适当增加。

对个人和家庭的补助173.75万元（其中：基本支出173.75万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.92万元，变动情况退休费减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1439.18万元。其中，本级财力安排收入1439.18万元，与上年相比减少208.51万元，变动情况：主要减少原因分析是，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出 1439.18万元。本级财力安排支出 1439.18万元，其中，基本支出1439.18万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1439.18万元，较上年减少208.51万元，减幅为1.41%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1439.18万元，较上年减少208.51万元，减幅为1.41%。变动主要原因如下：2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年预算一致，无增减变动 。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市锡城镇中心小学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出3万元，2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市锡城镇中心小学校因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算一致，无增减变动 。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市锡城镇中心小学校公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与上年预算一致，无增减变动；运行维护费3万元，与上年预算一致，无增减变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市锡城镇中心小学校公务接待费预算数3万元，与上年预算一致，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市锡城镇中心小学校2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市锡城镇中心小学校是财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市锡城镇中心小学校国有资产总额1359.40万元，其中：流动资产122.70万元，固定资产1236.70万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市锡城镇中心小学校整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市锡城镇中心小学校将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 锡城中心校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。