个旧市蔓耗镇中心小学校2019年部门预算

个旧市蔓耗镇中心小学校

2019年部门预算

个旧市蔓耗镇中心小学校2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市蔓耗镇中心小学校2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市蔓耗镇中心小学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市蔓耗镇中心小学校2019部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市蔓耗镇中心小学校隶属个旧市教育局，主要职能为小学义务教育。承担国家规定的小学教育任务。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

个旧市蔓耗镇中心小学校办公机构设有：校长室、书记室、党政办公室、工会、教务处、总务处。

（三）重点工作概述

1、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

2、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平

3、加快教师技术教育、不提提升教师水平。把全面实施素质教育作为教育工作的永恒主题，把全面提高育人质量作为教育工作的主旋律。

4、进一步建立家校联系，积极与家长沟通联系，保持信息畅通，更大程度吸收家长参加学校活动，取得学生家长在教育管理上的理解、配合与支持，共同解决学生在思想、学习、生活上 的问题，多方配合最大限度解决控辍保学的问题。

5、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。

二、预算单位基本情况

个旧市蔓耗镇中心小学校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 636.99万元，其中：一般公共预算财政拨款636.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了71.74万元，主要是因为预算项目减少，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入636.99万元，其中:本年收入636.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款636.99万元（本级财力636.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了71.74万元，主要是因为预算项目减少，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 636.99万元。财政拨款安排支出636.99万元，其中，基本支出636.99万元，项目支出0万元。与上年相比减少了71.74万元，主要是因为预算项目减少，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-小学教育473.68万元，主要用于小学教育，保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少了80.05万元，减幅为14.46%。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休42.29万元，主要用于离退休人员的经费支出，具体是商品和服务支出（包含退休人员活动经费）；对个人和家庭的补助支出（包含退休费、生活补助等）。与上年相比减少了2.27万元，减幅为5.37%。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.53万元，主要是用于单位养老保险缴费的支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加了7.07万元，减幅为10.47%。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.65万元，主要是用于单位医疗保险的缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加了2.71万元，增幅为7.39%。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.83万元，主要是用于单位公务员医疗补助经费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加了0.8万元，增幅为4.8%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出583.80万元（其中：基本支出583.80万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了70.64万元，减幅为12.1%。

商品和服务支出9.25万元（其中：基本支出9.25万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了0.74万元，增幅为7.97%。

对个人和家庭的补助43.94万元（其中：基本支出43.94万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了1.84万元，减幅为4.2%。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.45万元。其中：支出类型基本支出，数量12，金额1.45万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：一般公共预算资金，本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入636.99万元。其中，本级财力安排收入636.99万元。与上年相比减少了71.74万元。

2019年部门预算总支出636.99万元。本级财力安排支出636.99万元，其中，基本支出636.99万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为636.99万元，较上年减少71.74万元，减幅为11.26%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为636.99万元，较上年减少71.74万元，减幅为11.26%。。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年一致无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市蔓耗镇中心小学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。

2019年“三公”经费预算数和2018年预算总数一样，其中公务接待费增加3万元，公务用车购置及运行费减少3万元主要原因是：我单位无公务用车，取消了公务用车购置及运行费的预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市蔓耗镇中心小学校因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市蔓耗镇中心小学校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无需购置公务用车；运行维护费0万元，比2018年预算减少3万元，增减变动主要原因分析：我单位无公务用车，取消了公务用车购置及运行费的预算编制。

（三）公务接待费

2019年个旧市蔓耗镇中心小学校公务接待费预算数6万元，比2018年预算增加3万元，主要用于接待上级各部门的考评和检查等支出。增减变动主要原因分析：取消公务用车购置及运行费的预算编制，原公务用车购置及运行的预算纳入公务接待费中。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市蔓耗镇中心小学校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市蔓耗镇中心小学校国有资产总额785.56万元，其中：流动资产40.54万元，固定资产745.02万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市蔓耗镇中心小学校整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市蔓耗镇中心小学校将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市蔓耗镇中心小学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。